Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Безоплатна правова допомога

Подолання незадекларованої праці

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Виконання бюджету


ЗВІТ
про виконання бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади
за ІІІ квартал 2021 року

До загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року надійшло доходів (з трансфертами) 134899,7 тис. грн., що складає 96,7% від планових 139562,4 тис. грн., невиконано бюджет міської територіальної громади на 4662,6 тис. грн.
В звітному періоді приріст власних ресурсів загального фонду бюджету міської територіальної громади в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшився на 17464,3 тис. грн.
Надходження офіційних трансфертів становить 57513,9 тис. грн. або 100% від планових показників за звітний період.

Структура бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади
за 9 місяців

2020-2021 років

2021 2020
Уточнений план на 9 місяців 2021 Фактичні надходження за 9 місяців 2021 (+,-) % виконання Фактичні надходження за 9 місяців 2020 Відхилення фактичних надходжень 2021 до 2020 року
% (+,-)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податок та збір на доходи фізичних осіб 47282,0 44036,5
-3245,5 93,14 33961,4 129,67 10075,1
Податок на майно 17020,9 16017,8 -1003,1 94,11 10574,2 151,48 5443,6
Єдиний податок 12506,5 12647,2 140,7 101,13 10914,2 115,88 1733,0
Акцизний податок 4349,0 3875,0 -474,0 89,1 3971,4 97,57 -96,4
Інші надходження 890,0 809,3 -80,7 90,93 500,3 161,76 309,0
Офіційні трансферти 57513,9 57513,9 0,0 100,0 47833,7 120,24 9680,2
Всього по загальному фонду 139562,3 134899,7 -4662,6 96,66 107755,2 125,9 27144,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Екологічний податок 75,2 55,5 -19,7 73,8 56,3 98,58 -0,8
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Інші надходження 0,0 16,3 16,3 0,00 35,9 45,40 -19,6
Власні надходження бюджетних установ 1295,7 4622,9 3327,2 356,79 1542,6 299,68 3080,3
Кошти від продажу землі 0,0 188,8 188,8 0,00 62,5 302,08 126,3
Офіційні трансферти 11357,1 5138,3 -6218,8 45,24 2092,7 245,53 3045,6
Всього по спеціальному фонду 12728,0 10021,8 -2706,2 78,74 3790,0 264,43 6231,8

Податок та збір на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2021 року надійшов в сумі 44036,5 тис. грн., що складає 32,6% від загального об'єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшився на 10075,1 тис. грн. На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло прийняття і набрання чинності Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», відповідно до якого відбулося підвищення мінімальних стандартів. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 713-р, яким визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад Запорізької області, до території міської територіальної громади приєднано смт. Залізничне, що також вплинуло на збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб.
За 9 місяців 2021 року бюджет Гуляйпільської міської територіальної громади отримав податок на майно в сумі 16017,8 тис грн., або 11,9% загального об’єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року сума податку збільшилася на 5443,7 тис. грн., на це вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
За цей же період бюджет Гуляйпільської міської територіальної громади отримав єдиний податок в сумі 12647,2 тис. грн., що становить 9,4% від загального об’єму бюджету, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1733,0 тис. грн., за рахунок збільшення кількості фізичних осіб – підприємців, а також, підприємців Залізничної селищної ради, які сплачують податок до бюджету громади, разом з цим збільшився розмір мінімальної заробітної плати, який має безпосередній вплив на ставки даного податку.
Акцизний податок, який включає в себе податок:
- з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – пальне;
- з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – пальне;
- з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів.
Акцизний податок надійшов в сумі 3875,0 тис. грн., що складає 2,9% загального об'єму бюджету. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження даного податку зменшилися на 96,0 тис. грн. В зв’язку з тим, що постанова Кабінету Міністрів України № 1016 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» була прийнята та затверджена лише 29 вересня 2021 року, бюджет територіальної громади протягом 3 кварталу не отримував даного податку.
За цей же період до бюджету надійшли інші надходження в сумі 809,3 тис. грн., в порівняні з аналогічним періодом 2020 року – збільшилися на 309,0 тис. грн.
Крім власних надходжень бюджет Гуляйпільської міської територіальної громади за 9 місяців поточного року отримав офіційні трансферти сумі 57513,9 тис. грн., що складає 42,6% загального об’єму бюджету, а саме:
- базову дотацію – 5041,8 тис. грн.;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 337,8 тис. грн.;
- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 42592,8 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів – 1748,4 тис. грн.;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 618,0 тис. грн.;
- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2681,5 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 718,0 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 535,3 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 733,3 тис. грн.;
- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 44,4 тис. грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 1501,5 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 961,1 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року надійшли кошти в сумі – 10021,8 тис. грн., а саме:
- екологічний податок – 55,5 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 4622,9 тис. грн. (в т.ч. надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 777,5 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 302,3 тис. грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 90,2 тис. грн.; благодійні внески, гранти та дарунки –3452,9 тис. грн.);
- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 16,3 тис. грн. (відчужено ¼ нежитлового приміщення в с. Червоне);
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 188,8 тис. грн. (Грищенко М.В. - 169,8 тис. грн., Чухрай Л.І. - 19,0 тис. грн.).
Крім власних надходжень бюджет Гуляйпільської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 5138,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

Обсяг здійснених видатків бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року склав 144034,165 тис. грн.
У тому числі:
- видатки загального фонду - 130975,339 тис. грн. (89,2 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 1026,978 тис. грн., видатки головних розпорядників – 129948,361 тис. грн.;
- спеціального фонду – 13058,826 тис. грн. – видатки головних розпорядників.
У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади було перераховано:
- інші субвенції з місцевого бюджету – 816,978 тис. грн.
- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 210,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади за ІІІ квартал 2021 року

За звітний період у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету, видатки на заклади освіти склали 85003,883 тис. грн. (64,9%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 4614,020 тис. грн. (3,5%), культуру і мистецтво - 8244,177 тис. грн. (6,3 %), охорону здоров’я – 3889,982 тис. грн. (3,0%), виконавчі органи міської ради – 16694,301 тис. грн. (12,7%), житлово-комунальне господарство та інша діяльність – 9659,286 тис. грн. (7,4%), фізичну культуру і спорт – 1842,711 тис. грн. (1,4 %), трансферти іншим бюджетам – 1026,978 тис. грн. (0,8%).

Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 80,4% (105248,548 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4,1 % (5341,273 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 0,8 % (1064,743 тис. грн.), субвенції іншим бюджетам – 0,8 % (1026,978 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ, КНП) – 10,3 % (13455,649 тис. грн.), соціальне забезпечення – 0,4 % (562,481 тис. грн.), інші видатки – 3,2 % (4275,667 тис. грн.).

У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади.

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

Надання дошкільної освіти

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за ІІІ квартал 2021 року склали 20703,420 тис. грн., з них по загальному фонду – 20039,075 тис. грн., по спеціальному фонду – 664,345 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:
- заробітна плата та нарахування на неї – 17050,299 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 13,039 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1686,807 тис. грн.;
- видатки на продукти харчування – 609,813 тис. грн.;
- інші видатки – 679,117 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:
- придбання предметів та матеріалів – 120,048 тис. грн.;
- продукти харчування (батьківська плата) – 362,444 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1,277 тис. грн.;
- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 150,876 тис. грн., (в т.ч. альтанка – 20,0 тис. грн., 130,876 тис. грн. – оприбутковано огорожу по КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» ГМР);
- капітальний ремонт інших об’єктів - 29,7 тис. грн. (виготовлення ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі та фасадів будівлі КЗ «ЗДО ясла-садок «Ромашка» комбінованого типу» ГМР за адресою: вул. Коцюбинського, 4 м. Гуляйполе Пологівського району Запорізької області»").

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 59392,346 тис. грн., з них по загальному фонду – 55645,753 тис. грн., по спеціальному фонду – 3746,593 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:
- заробітна плата та нарахування на неї – 51051,565 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 38724,960 тис. грн.);
- видатки на продукти харчування – 454,931 тис. грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 7,0 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2060,971 тис. грн.;

- інші видатки – 2071,286 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 736,770 тис. грн.)

Касові видатки спеціального фонду:
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (за рахунок власних надходжень) – 79,098 тис. грн.;
- продукти харчування (благодійні внески) – 99,719 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок власних надходжень) – 5,772 тис. грн.;
- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 2961,582 тис. грн.;
- капітальний ремонт інших об’єктів – 600,422 тис. грн. (капітальний ремонт покрівлі спортивного залу будівлі КЗ «Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» ГМР).

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'

За цим кодом програмної класифікації видатків за звітний період використано 349,232 тис. грн. Це співфінансування закладами загальної середньої освіти за придбання інтерактивних дошок, ноутбуків, проекторів, шкільних меблів для «НУШ».

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за звітний період склали 1185,968 тис. грн., що становить 85,8 % планових призначень, з них 1162,661 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 98,0 % видатків загального фонду. Інші видатки становлять – 23,307 тис. грн.
Видатки за спеціальним фондом не здійснювались.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, логопедичного пункту та комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради склали 2629,349 тис. грн., з них по загальному фонду – 2604,051 тис. грн., по спеціальному фонду – 25,298 тис. грн.

По загальному фонду бюджету 2454,610 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 94,3 % загальних видатків. Інші видатки склали – 149,441 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (за рахунок власних надходжень) – 3,0 тис. грн.;
- реконструкція та реставрація інших об’єктів на суму 22,298 тис. грн. («Реконструкція будівлі (з облаштування пандусу) офісного приміщення відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради за адресою: м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 5, 70202»).

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Гуляйпільської міської ради за ІІI квартал 2021 року склали 778,177 тис. грн., з них видатки на заробітну плату та нарахування на неї – 774,703 тис. грн. (у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції 723,977 тис. грн.), інші видатки склали 3,474 тис. грн.

За спеціальним фондом видатки не здійснювались.

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гуляйпільської міської ради за ІІI квартал 2021 року склали 694,784 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 691,692 тис. грн., що становить 99,6 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 3,092 тис. грн.
За спеціальним фондом видатки не здійснювались.

Надання освіти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
За цим кодом програмної класифікації видатків за ІІI квартал 2021 року були здійснені видатки в сумі 390,462 тис. грн.
В тому числі:
- проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти – 14,385 тис. грн.
- проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти – 368,277 тис. грн.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладах загальної середньої освіти – 7,8 тис. грн. (БФП).

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

За IІІ квартали 2021 року видатки загального фонду комунального закладу «Дитячо – юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради склали 1832,121 тис. грн., у тому числі:
- заробітна плата та нарахування на неї – 1635,354 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 142,974 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 53,793 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:
- капітальний ремонт інших об’єктів на суму 279,508 тис. грн. (капітальний ремонт системи опалення спортивного залу КСК «Сучасник»).

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 635,674 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 621,196 тис. грн., що становить 97,7 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 14,478 тис. грн.
За спеціальним фондом видатки не здійснювались.

Управління фінансів Гуляйпільської міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду склали 1451,106 тис. грн. За захищеними статтями проведено видатків в сумі 1407,633 тис. грн., що становить 97,0 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 43,473 тис. грн.
За спеціальним фондом касові видатки не здійснювались.

Відділ соціального захисту населення Гуляйпільської міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду склали 864,511 тис. грн. За захищеними статтями проведено видатків в сумі 850,493 тис. грн., що становить 98,4 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 14,018 тис. грн.
За спеціальним фондом касові видатки склали 187,954 тис. грн. Це безоплатна передача комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та БФП від Міністерства соціальної політики в межах реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

По комунальному закладу «Центр соціальних послуг» Гуляйпільської міської ради за звітний період видатки загального фонду склали 3613,212 тис. грн., що становить 82,4 % планових призначень. Це видатки на заробітну плату та нарахування на неї.
За рахунок власних надходжень бюджетних установ було профінансовано касові видатки спеціального фонду в сумі 232,209 тис. грн., в тому числі:
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 69,071 тис. грн.;
- інші видатки – 48,313 тис. грн.;
- безоплатно отримане реабілітаційне обладнання для пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації від партнерської групи GIZ на суму 114,825 тис. грн.

Служба у справах дітей Гуляйпільської міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду склали 519,962 тис. грн. За захищеними статтями проведено видатків в сумі 504,092 тис. грн., що становить 96,9 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 15,871 тис. грн.
За спеціальним фондом касові видатки склали 199,390 тис. грн. Це безоплатна передача комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та БФП від Міністерства соціальної політики в межах реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 3845,806 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду бюджету – 3658,373 тис. грн., по спеціальному фонду – 187,433 тис. грн.
Касові видатки загального фонду:
- заробітна плата та нарахування на неї – 3637,539 тис. грн.;
- інші видатки – 20,834 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:
За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю була профінансована заробітна плата з нарахуваннями на неї викладачам музичної школи в сумі 186,373 тис. грн. та інші видатки на суму 1,060 тис. грн.

Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки на утримання КУ «Централізована бібліотечна система» ГМР за звітний період склали 2626,630 тис. грн., з них по загальному фонду – 2526,748 тис. грн., по спеціальному фонду – 99,882 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:
- заробітна плата та нарахування на неї – 2397,684 грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 109,033 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 20,031 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:
- інші поточні видатки в сумі 23,879 тис. грн. (оприбутковано безоплатно передані матеріальні цінності);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 76,003 тис. грн. (поповнення бібліотечних фондів: безоплатно передана література).

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Видатки загального фонду КУ «Гуляйпільський краєзнавчий музей» ГМР за звітний період склали 977,226 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 968,562 тис. грн., що становить 99,1 % видатків. Інші видатки склали – 8,664 тис. грн.
Видатки спеціального фонду склали – 122,890 тис. грн., у тому числі:
- придбання предметів та матеріалів, оплата послуг за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 12,890 тис. грн.;
- оприбутковано безоплатно передану огорожу з візуалізацією історичних подій «Махновські коні, що мчать у вічність» на подвір’ї Меморіального будинку-музею родини Нестора Махна – 110,0 тис. грн.

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Видатки на утримання КЗ «Централізована клубна система» ГМР за ІІI квартал 2021 року склали 4495,591 тис. грн., з них по загальному фонду – 4049,564 тис. грн., по спеціальному фонду – 446,027 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:
- заробітна плата та нарахування на неї – 3387,245 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 621,879 тис. грн.;
- інші видатки – 40,440 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:
За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:
- заробітна плата та нарахування на неї – 154,487 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 228,0 тис. грн.;
- інші видатки – 63,540 тис. грн.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду склали 430,253 тис. грн. За захищеними статтями проведено видатків в сумі 430,253 тис. грн., що становить 100 % загальних видатків по установі.

За спеціальним фондом видатки не здійснювались.

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за ІІI квартал 2021 року склали 655,049 тис. грн., в тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями – 641,112 тис. грн., інші видатки – 13,937 тис. грн.
За спеціальним фондом видатки не здійснювались.

Відділ містобудування, архітектури та місцевого економічного розвитку Гуляйпільської міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду склали 671,012 тис. грн. За захищеними статтями проведено видатків в сумі 649,145 тис. грн., що становить 94,8 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 21,867 тис. грн.

За спеціальним фондом касові видатки не здійснювались.

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки загального фонду за звітний період 2021 року склали 12121,784 тис. грн., що становить 94,5 % планових призначень. З них 11663,865 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 96,2 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали 457,919 тис. грн.

За спеціальним фондом касові видатки склали 36,480 тис. грн. Це безоплатно передані 5 планшетів від Програми МТД DOBRE.

За ІІІ квартал 2021 року використано кошти по затвердженим Програмам:
Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2021 році»
По загальному фонду бюджету використано кошти у сумі 3366,232 тис. грн., в тому числі:
Виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» – використано 3351,572 тис. грн., в тому числі:
- заробітна плата (35 чол.) – 2377,913 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 521,722 тис. грн.;
- розрахунково-касове обслуговування – 18,920 тис. грн.;
- заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 37,251 тис. грн.;
- оплата послуг зі стерилізації безпритульних собак – 21,750 тис. грн.;
- матеріали для благоустрою, інтернет, сплата податків, автозапчастини та ремонт транспортних засобів, навчання, пально-мастильні матеріали, добрива, пісок, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 374,016 тис. грн.
Виконавець програми КП СКГ «Веселка» – використано 9,982 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП СКГ «Веселка» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів.
Виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 4,678 тис. грн., в тому числі:
0,993 тис. грн. – матеріали для благоустрою;
1,890 тис. грн. – пально-мастильні матеріали;
1,795 – мотокоса.
Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021 рік»
По загальному фонду бюджету використано кошти у сумі 280,165 тис. грн., в тому числі:
Виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» – використано 217,931 тис. грн., в тому числі:
188,383 тис. грн. – оплата за електроенергію та відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення;
29,548 тис. грн. – придбання електротоварів, ламп, розпломбування та повірка електролічильника, послуги з доступу до роботи в охоронній зоні, тощо.
Виконавець програми КП СКГ «Веселка» – використано 1,493 тис. грн. -
за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення.
Виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 60,741 тис. грн.
46,292 тис. грн. – за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення, придбання ламп, ліхтарів, електролічильників, тощо;
14,449 тис. грн. – техдокументація на зовнішнє освітлення.
Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2021 році»
По загальному фонду використано кошти у сумі 575,685 тис. грн., в тому числі:
виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» - 575,685 тис. грн.:
2,998 тис. грн. – автопослуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу;
7,952 тис. грн. – матеріали та інструменти для ремонту дорожніх знаків;
37,734 тис. грн. – послуги екскаватора, бара, автокрану;
120,783 тис. грн. – пально-мастильні матеріали;
322,416 тис. грн. – бітумна емульсія;
50,192 тис. грн. – щебінь;
12,060 тис. грн. – фарба для дорожньої розмітки;
21,550 тис. грн. – матеріали для роботи дорожнього підрозділу, запчастини, інструменти, тощо.
Програма «Утримання доріг загального користування місцевого значення на території Гуляйпільської міської територіальної громади
на 2021 - 2023 роки»
По загальному фонду використано кошти у сумі 500,000 тис. грн., в тому числі:
виконавець програми ДП «Місцеві дороги Запорізької області» - 500,000 тис. грн. – співфінансування експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О080619 Гуляйполе-Успенівка – Зелене Поле».
Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021 рік» використано по загальному фонду 813,605 тис. грн. в тому числі:
виконавець програми КП СКГ «Мирне» – використано 20,382 тис. грн. -
оплата за спожиту електроенергію.
виконавець програми КП СКГ «Веселка» – використано 7,970 тис. грн. -
оплата за спожиту електроенергію.
виконавець програми КП «Комунсервіс» – використано 632,191 тис. грн.:
8,880 тис. грн. – придбання шин (3 шт.);
7,985 тис. грн. – придбання акумуляторів (2 шт.);
23,970 тис. грн. – насоси центробіжні (6 шт.), насоси погружні (2 шт.);
23,000 тис. грн. – двигун;
25,292 тис. грн. – труби металеві;
59,114 тис. грн. – флянці (6 шт.), засувки (2 шт.), лічильники (12 шт.);
5,999 тис. грн. – зварювальний інвектор;
3,700 тис. грн. – труби ПВХ;
8,444 тис. грн. – люки пластикові (4 шт.);
11,450 тис. грн. – люки чавунні (3 шт.);
31,992 тис. грн. – насоси глибинні (2 шт.);
49,800 тис. грн. – розробка природоохоронної документації для отримання дозволу на спецводокористування;
63,701 тис. грн. – проведення геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод по Гуляйпільському родовищу;
30,200 тис. грн. – оплата послуг супроводу і консультування по дотриманню вимог законодавства України у сфері навколишнього середовища в процесі господарсько-виробничої діяльності на протязі 2021 року;
148,867 тис. грн. – буріння розвідувальної свердловини в с. Червоне;
8,815 тис. грн. – відшкодування вартості електричної енергії ОСББ «НАШ ДІМ 2019»;
17,813 тис. грн. – медогляд працівників;
19,000 тис. грн. – кабель, провід, станція захисту;
4,500 тис. грн. – трансформатор;
41,611 тис. грн. – проект (технологічні схеми) родовищ питних підземних вод;
0,924 тис. грн. – обладнання для свердловини в с. Червоне;
3,534 тис. грн. – переопломбування та технічна перевірка приборів обліку;
33,600 тис. грн. – залізобетонні кільця та кришки каналізаційних колодязів.
виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 125,062 тис. грн.:
49,996 тис. грн. – прокладання водогону в с. Новомиколаївка;
32,066 тис. грн. – оплата ремонту водонапірної башти с.Новогригорівка;
43,000 тис. грн. – ремонт водозабірної свердловини с. Успенівка.
виконавець програми КП «Джерело» – використано 28,000 тис. грн. -
розробка та погодження дозволу на спеціальне водокористування.
По цій програмі також було використано кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 217,000 тис. грн.:
187,000 тис. грн. – придбання водонапірної башти Рожновського (КП «Комунсервіс»);
30,000 тис. грн. – придбання глибинного насосу для свердловини (КП «Комунсервіс»).
Програма «Розвиток житлово-комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»
По даній програмі було використано кошти у сумі 4084,414 тис. грн. із загального фонду бюджету Гуляйпільської міської територіальної громади, на проведення таких видатків:
виконавець програми КП СКГ «Веселка» – використано 39,532 тис. грн. -
виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП СКГ «Веселка»;
виконавець програми КП СКГ «Мирне» – використано 36,864 тис. грн. -
виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП СКГ «Мирне»;
виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 282,835 тис. грн. - виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП СКГ «Успенівське»;
виконавець програми КП «Джерело» – використано 356,311 тис. грн. - виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП «Джерело»;
виконавець програми КП «Комунсервіс» – використано 2168,300 тис. грн.:
680,000 тис. грн. – сплата податків;
1229,500 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам;
218,800 тис. грн. – оплата електроенергії;
40,000 тис. грн. – проведення аудиту фінансової звітності;
виконавець програми КП «Житлосервіс» – використано 1200,572 тис. грн.:
389,527 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП «Житлосервіс»;
27,155 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Житлосервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів;
200,000 тис. грн. – оплата електроенергії;
200,000 тис. грн. – сплата податків;
14,000 тис. грн. – придбання робочого інструменту;
50,000 тис. грн. – придбання матеріалів для ремонту частини теплової мережі котельні ЗОШ №1 у напрямку д/с «Джерельце» (труба, утеплювач, електроди, тощо);
79,907 тис. грн. – придбання матеріалів та оплата робіт на ремонт під’їздів багатоповерхових житлових будинків;
39,998 тис. грн. – придбання матеріалів для ремонту мощення та удосконаленого твердого покриття прибудинкової території від ганку під’їздів (тротуарна плитка, бордюр, пісок, щебінь, цемент, тощо);
199,985 тис. грн. - придбання матеріалів для ремонту дахів багатоповерхових житлових будинків (бікроеласт, мастика, газ скраплений, тощо)
Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021 рік» всього за ІІІ квартал 2021 року використано 551,027 тис. грн., а саме:
виконавець програми відділ соціального захисту населення Гуляйпільської міської ради використано 272,027 тис. грн. в тому числі:
16,000 тис. грн. - матеріальна допомога на поховання по 1000 грн. (16 осіб);
234,027 тис. грн. - відшкодування транспортних витрат хворим, які лікуються програмним гемодіалізом (10-11 осіб щомісячно);
2,000 тис. грн. - матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб, особам, звільненим з місць позбавлення волі по 1000 грн. (2 особи);
20,000 тис. грн. - матеріальна допомога для переміщення тіл померлих через державний кордон України (1 особа.)
виконавець програми КЗ «Центр соціальних послуг» Гуляйпільської міської ради використано 279,000 тис. грн. в тому числі:
- матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 101,000 тис. грн. (202 особи);
- цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради (2000 грн.) – 168,000 тис. грн. (84 особи);
- матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок пожежі – 10,000 тис. грн. (1 особа);
виконавець програми відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради використано 7,240 тис. грн. - матеріальна допомога дітям – сиротам по досягненню 18-річного віку (4 особи по 1810 грн.).
Програма «Відшкодування витрат за комунальні послуги громадянам пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2021 році»
виконавець програми відділ соціального захисту населення Гуляйпільської міської ради використано 4,214 тис. грн. – відшкодування витрат громадянам пільгової категорії на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: послуги по підвозу води, вивіз рідких побутових відходів (10 осіб).
Програма компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом на міських та приміських маршрутах загального користування Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021 рік Виконавець програми відділ соціального захисту населення Гуляйпільської міської ради використано 289,294 тис. грн. – компенсаційні виплати (відшкодування) ТОВ «Гуляйпільське АТП 12338» за перевезення окремих пільгових категорій громадян на території Гуляйпільської міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах загального користування.
Програма фінансової підтримки організації ветеранів Гуляйпільської міської ради у 2021 році
Виконавець програми ГО ОВУ Гуляйпільської МТГ - використано 72,957 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями.
Програма «Організація громадських робіт на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021 рік» по загальному фонду використано кошти у сумі 73,037 тис. грн., у тому числі:
38,376 тис. грн. – громадські роботи (КП СКГ «Веселка»);
30,420 тис. грн. – громадські роботи (КП СКГ «Джерело»);
4,241 тис. грн. – громадські роботи (КП СКГ «Успенівське»).
Програма розвитку фізичної культури і спорту Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2021 роки (виконавець – відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету територіальної громади використано кошти у сумі 10,590 тис. грн., у тому числі:
1,650 тис. грн. – проведення навчально-тренувальних зборів i змагань з олімпійських видів спорту;
8,940 тис. грн. – проведення навчально-тренувальних зборів i змагань з неолімпійських видів спорту.
Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської ради у 2021 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету територіальної громади використано кошти у сумі 35,591 тис. грн. – квіти, білборди, вітальні листівки, сувеніри, тощо.
Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціаціях органів місцевого самоврядування у 2021 році»
По загальному фонду бюджету МТГ використано кошти у сумі 37,236 тис. грн. – сплата членських внесків.
Програма забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2020-2021 роки (виконавець – виконком Гуляйпільської міськради)
По спеціальному фонду бюджету МТГ використано кошти у сумі 10,000 тис. грн. – проведення експертизи по об’єкту "Реконструкція під житлові квартири нежитлового приміщення 1 за адресою: вул. Пологівський шлях, 28 м. Гуляйполе Пологівського району Запорізької області".
Програма «Функціонування добровільної пожежної охорони Гуляйпільської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2021 рік» (виконавець – виконком Гуляйпільської міськради)
По загальному фонду бюджету використано кошти у сумі 1,950 тис. грн. - придбання пально-мастильних матеріалів, орендна плата та оплата електроенергії.
Програма «Розвиток охорони здоров’я на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки»
Виконавець програми КНП «Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» ГМР
по загальному фонду використано кошти у сумі – 1386,975 тис. грн., в тому числі:
201,431 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями (кошти Малинівської СТГ);
3,580 тис. грн. – придбання предметів та матеріалів (кошти Малинівської СТГ);
16,009 тис. грн. – придбання медикаментів та виробів медичного призначення (кошти Малинівської СТГ);
25,738 тис. грн. – оплата енергоносіїв та комунальних послуг (кошти Малинівської СТГ);
27,000 - матеріальна допомога медичним працівникам, які були інфіковані на COVID;
34,397 тис. грн. – оплата лабораторних досліджень;
174,337 тис. грн. – оплата теплопостачання;
8,339 тис. грн. – оплата водопостачання та водовідведення;
210,042 тис. грн. – оплата електроенергії;
13,110 тис. грн. – оплата газопостачання Дорожнянського ФП;
228,500 тис. грн. – відшкодування вартості наркотичних засобів;
87,173 тис. грн. – придбання памперсів для пільгових категорій населення;
71,829 тис. грн. – придбання лікувального харчування для хворого на фенілкетонурію;
285,490 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення.
Програма розвитку вторинної медичної допомоги на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки»
Виконавець програми КНП «Гуляйпільська міська лікарня» ГМР
По загальному фонду використано кошти у сумі – 1412,209 тис. грн., в тому числі:
211,163 тис. грн. – придбання медикаментів, лікарських засобів, деззасобів, виробів медичного призначення, реактивів;
12,335 – придбання продуктів харчування;
25,200 - матеріальна допомога медичним працівникам, які були інфіковані на COVID;
48,600 тис. грн. – виготовлення технічного звіту;
560,683 тис. грн. – оплата теплопостачання;
24,975 тис. грн. – пально-мастильні матеріали;
38,424 тис. грн. – оплата послуг;
177,453 тис. грн. – оплата водопостачання та водовідведення;
298,624 тис. грн. – оплата електроенергії;
14,752 тис. грн. – вивіз твердих побутових відходів.
Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Виконавець програми КНП «Гуляйпільська міська лікарня» ГМР
По загальному фонду використано кошти у сумі 14,974 тис. грн. – деззасоби, миючі засоби, вироби медичного призначення.
По програмі «Цукровий діабет на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки» використано кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 961,136 тис. грн. на придбання препаратів інсуліну (виконавець - КНП «Гуляйпільська міська лікарня» ГМР).
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Виконавець програми КНП «Гуляйпільська міська лікарня» ГМР
По загальному фонду використано кошти у сумі 14,997 тис. грн. – лікарські засоби (наркотики).
Програма щодо готовності та реагування КНП "Гуляйпільська МЛ" ГМР до роботи в період погіршення епідеміологічної ситуації з грипу та ГРВІ в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 на території Гуляйпільської ТГ на 2021 рік
Виконавець програми КНП «Гуляйпільська міська лікарня» ГМР
По загальному фонду використано кошти у сумі 99,691 тис. грн., в тому числі:
99,691 тис. грн. – деззасоби, медичні матеріали, лікарські засоби.
Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2021-2025 роки (виконавець – виконком Гуляйпільської міськради)
По загальному фонду бюджету використано кошти у сумі 5,850 тис. грн. - проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
Програма розвитку освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки
По бюджету розвитку спеціального фонду використано кошти у сумі 6248,737 тис. грн., у тому числі:
6189,737 тис. грн. - (виконавець КУ "Центр ОЗО" ГМР) по об’єкту: «Реконструкція будівель дитячого садка КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» ГМР за адресою: вул. Цвітна, 8 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області. Корегування»;
59,000 тис. грн. - (виконавець КЗ "Гуляйпільська СЗОШ І-ІІІ ступенів" ГМР) по об’єкту: «Реконструкція будівлі школи комунального закладу «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради за адресою: вул. Захисників України, 11/ вул. Урожайна, 2, м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області. Коригування» - коригування та проведення експертизи проектно-кошторисної документації.
Програма «Назустріч людям на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2021 році».
Виконавець програми відділ соціального захисту населення Гуляйпільської міської ради використано 10,280 тис. грн. – компенсаційні виплати (відшкодування) АТ «Укрзалізниця» СП «Запорізька дирекція залізничних перевезень».
Протягом звітного періоду було виділено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 210,000 тис. грн., у тому числі:
Програма профілактики право

№1 Рішення ЗВІТ бюджет ІІІ квартал 2021.doc

№1 Додаток 4.xls

№1 Додаток 2.xls

№1 Додаток 3.xls

№1 Додаток 1.xls

№1 Звіт ІІІ квартал 2021.doc

Асоціація міст України