Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Календар

« Жовтень 2018 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

Пошук

Виконання бюджету

 

 ЗВІТ

про  виконання  бюджетуоб’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за ІІ квартал  2018 року

 

         До загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2018 року надійшло доходів (з трансфертами) 68560,3 тис. грн., що складає 100,6% від планових 68170,5 тис. грн., перевиконано міський бюджет  на  389,8 тис. грн.

         В звітному періоді приріст власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради в порівнянні з І півріччям 2017 року збільшився на 3699,2 тис. грн., а спеціального фонду на 1199,1 тис. грн.

Надходження офіційних  трансфертів становить 36771,6 тис. грн або 99,6%  від планових показників за звітний період.

 

Структура доходів бюджету об’єднаної територіальної громади

 Гуляйпільської міської ради

за І півріччя 2018 року

 

 

       

 

2018

2017

Уточнений план на І півріччя 2018

Фактичні надходження

(+,-)

% виконання

Фактичні надходження

Відхилення фактичних надходжень 2018 до 2017 року

%

(+,-)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

15597,5

15948,1

350,6

102,2

14130,4

112,86

1817,7

Податок на майно

4703,2

4967,1

263,9

105,6

4341,1

114,42

626,0

Єдиний податок

7335,0

7875,2

540,2

107,4

6263,2

125,74

1612,0

Адміністративні збори та платежі від некомерційної діяльності

266,8

376,2

83,1

131,1

135,7

257,85

240,5

Інші надходження

3353,4

2622,1

-731,3

78,2

3219,1

81,45

-597,0

Офіційні трансферти

36914,6

36771,6

-143,0

99,6

0

0,00

36771,6

Всього по загальному фонду

68170,5

68560,3

363,5

100,5

28089,5

243,98

40444,5

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний податок

32,3

31,8

-0,5

98,5

32,3

98,45

-0,5

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,0

4,4

4,4

0,0

4,4

100,00

0,0

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства

0,0

9,4

9,4

0,0

0,0

0,0

9,4

Власні надходження бюджетних установ

523,6

1184,6

661,0

226,2

0

0,00

0

Кошти від продажу земельних ділянок

0,0

5,5

5,5

0,0

0,0

0,0

5,5

Офіційні трансферти

1165,7

1165,7

0,0

79,5

0

0,00

0

Всього по спеціальному фонду

1721,6

2401,4

679,8

118,0

36,7

0,00

14,4

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

         Податок та збір на доходи фізичних осіб протягом І півріччя 2018 року надійшов в сумі 15948,1 тис. грн., що склалає 24% від загального об'єму бюджету, перевиконання складає 350,6 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшився на 112,9%. На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло підвищення, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», мінімальної зарплати з 01 січня 2018 року, з 3200 до 3723 грн., утворення нових робочих місць, підвищення окладів педагогічним працівникам і державним службовцям.

         Акцизний податок надійшов в сумі 2557,8 тис. грн., що складає 4% загального об'єму бюджету, включає в себе:

 - акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакційних товарів (продукції) - пальне – становить 1717,8 тис. грн.;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – становить 840,0 тис. грн., а в порівнянні з таким же періодом минулого року надходження данного податку зменшилися на 519,9 тис. грн.

         За І півріччя 2018 року бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав податок  на майно в сумі 4967,1 тис грн., або 7% загального об’єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума податку збільшилася на 626,0 тис. грн., на це вплинуло підвищення розміру мінімальної заробітної плати, податок  включає  в  себе:

     -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 923,0 тис. грн., перевиконання становить 333,8 тис. грн., а в порівняні з І  півріччям 2017 року збільшився на 564,6 тис. грн., в зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати;

-         плата за землю – сума надходжень становить 3964,2 тис. грн.;

-         єдиний податок  надійшов в сумі 7875,2 тис. грн., перевиконання

становить 540,2 тис. грн.,  збільшення відбулося за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати для І-ІІІ груп та збільшенням ставки для ІV групи платників єдиного податку;

-         сума транспортного податку складає 79,9 тис. грн., в порівняні з І

півріччям 2017 року сума податку збільшилася на 42,4 тис. грн.

         За цей же період 2018 року до бюджету надійшли кошти від адміністративного збору та платежів від некомерційної діяльності в сумі 376,2 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 240,5 тис. грн.

         Інші надходження отримали в сумі 64,3 тис. грн., в порівняні з І півріччям 2017 року – зменшилися на 77,0 тис. грн.

         Крім власних надходжень  бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2018 року  отримав офіційні трансферти, а саме:

-         базову дотацію – 1915,2 тис. грн.;

-         субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1727,0 тис. грн.;

-         освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 14641,5 тис.грн.;

-         медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 8534,6 тис.грн.;

-         дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 994,9 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3187,8 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 114,7 тис.грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 196,4 тис. грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 294,6 тис. грн.;

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 2888,0 тис. грн.;

-         субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 2276,9 тис. грн.

     

          До спеціального фонду  бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2018 року надійшли кошти в сумі – 2401,4 тис. грн., а саме:

-  екологічний податок – 31,8 тис. грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і   лісогосподарського виробництва – 4,4 тис. грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,4 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 1184,6 тис. грн. ( в т.ч.

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 645,1 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 539,5 тис. грн.);

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної  Республіки Крим – 5,5 тис. грн. (Демченко О.А. – авансовий внесок);

- інша субвенція з місцевого бюджету – 129,4 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 1036,3 тис. грн.

                                           ВИДАТКИ

 

         Обсяг здійснених видатків бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 1 півріччя 2018 року склав 71343,488 тис. грн., що становить 83,6 % планових показників. У тому числі:

- видатки загального фонду  - 62215,151 тис. грн. (87,2 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 10097,073 тис. грн., видатки головних розпорядників – 52118,078 тис. грн.;

- спеціального фонду – 9128,337 тис. грн. (60,79 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 247,758 тис. грн., видатки головних розпорядників – 8880,579 тис. грн.

 

 У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради  було перераховано:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції - 8534,6 тис. грн.;

          - інші субвенції з місцевого бюджету (загальний фонд)  – 1750,231 тис. грн.;

          - субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 60,0 тис. грн.

 

Структура видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 1 півріччя 2018 року

 

 

        

         За І півріччя 2018 року у загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету,  видатки на заклади освіти склали 35322,001 тис. грн. (56,8%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 1847,644 тис. грн. (3,0%), культуру і мистецтво – 5458,299 тис. грн. (8,8%), виконавчі органи міської ради – 5371,986 тис. грн. (8,6%), житлово-комунальне господарство – 4075,166 тис. грн. (6,6%),  трансферти іншим бюджетам – 10097,073 тис. грн. (16,2%), інші видатки (членські внески, проведення міських заходів) – 42,982 тис. грн. (0,1%).

         Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 66,2 % (41195,480 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  7,5% (4690,634 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 1,2% (707,118 тис. грн.), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,1% ( 20,339 тис. грн.), субвенції іншим бюджетам – 16,2 % (10097,073 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ, організація громадських робіт, утримання доріг) – 6,2% (3870,345 тис. грн.), інші видатки – 2,6% (1634,160 тис. грн.).

         У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради.

         

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

 

 Надання дошкільної освіти

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за 1 півріччя 2018 року склали 9005,282 тис. грн., з них по загальному фонду – 8543,257тис. грн., по спеціальному фонду – 462,025 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

-                    заробітна плата та нарахування на неї – 6639,832тис. грн.;

-                    оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1351,415 тис. грн.;

-                    видатки на продукти харчування – 342,504 тис. грн.;

-                    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,055 тис. грн.;

-                    інші видатки – 207,451 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

-  продукти харчування (батьківська плата) – 396,054 тис. грн.;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,549 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,198 тис. грн.;

-   інші видатки – 65,224 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів, медикаментів,  оплата послуг за рахунок надходжень коштів від реалізації майна (списання застарілої техніки та обладнання) та благодійних внесків).

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за 1 півріччя 2018 року склали 28090,496 тис. грн., з них по загальному фонду – 24719,312 тис. грн., по спеціальному фонду – 3371,184 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 21671,436 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2038,473 тис. грн.;

- видатки на продукти харчування – 364,614 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 17,924 тис. грн.;

- інші видатки –626,865 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду: 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 17,924 тис. грн.;

- продукти харчування (благодійні внески) – 134,451 тис. грн.;

- інші видатки – 248,307 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг за рахунок надходжень коштів від реалізації майна (макулатура, металолом, списання застарілої техніки) та благодійних внесків);

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 2392,863 тис. грн. ( в т.ч. шкільний автобус для КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ст.» ГМР - 1599,5 тис. грн., 11 ноутбуків та 1 БФП – 134,7 тис.грн., 240 парт та 8 шаф-трансформерів для перших класів  НУШ – 658,7 тис.грн.);

- реконструкція та реставрація інших об’єктів – 529,781 тис. грн. (реконструкція системи водопостачання та каналізації шкільної їдальні КЗ «Гуляйпільська ЗОШ  І-ІІІ ст. №1» ГМР – 52,816 тис.грн.; реконструкція котельні КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ст.» ГМР -379,629 тис.грн.; реконструкція внутрішніх систем опалення КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГМР – 94,148 тис.грн., реконструкція вузла обліку газу КЗ «Гуляйпільська ЗОШ  І-ІІІ ст. №2» ГМР – 3,188 тис. грн.).

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за 1 півріччя 2018 року склали  547,033 тис. грн., що становить 77,1% планових призначень. З них 539,269 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 98,6 % загальних видатків по установі.

 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

За цим кодом програмної класифікації здійснюються видатки на утримання методичного кабінету. Касові видатки по загальному фонду за перше півріччя 2018 року склали 142,253 тис. грн. З них: видатки на заробітну плату  та нарахування – 136,871 тис. грн., що становить 96,2% загальних видатків по установі, інші видатки – 5,381 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

      За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та комунальної установи « Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради  склали 684,499 тис. грн. З них 650,686 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 95,1 % загальних видатків по установі. Інші видатки загального фонду склали – 33,813 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

      По комунальному закладу «Дитячо – юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради видатки загального фонду за перше півріччя 2018 року склали 651,707 тис. грн. В тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї – 556,620 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 71,988 тис. грн.;

- інші видатки – 23,099 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

         За перше півріччя 2018 року видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 195,436 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 194,479 тис. грн., що становить 99,5 % загальних видатків по установі. Інші  видатки склали – 0,957 тис. грн.

 

 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за період з січня по червень 2018 року склали 1859,623 тис. грн. У тому числі: по загальному фонду бюджету – 1745,420 тис. грн., по спеціальному фонду – 114,203 тис. грн..

        Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1734,005 тис. грн.;

- інші видатки – 11,415 тис. грн.

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 111,918 тис. грн.; (заробітна плата з нарахуваннями викладачам);

- інші  видатки – 2,285 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Комунальна установа «Централізована бібліотечна система» Гуляйпільської міської ради об’єднала в собі центральну бібліотеку ім. В. Діденка, дитячу бібліотеку та 14 бібліотек-філій. Видатки на їх утримання за звітний період 2018 року склали 1155,583 тис. грн., з них по загальному фонду – 1118,797 тис. грн., по спеціальному фонду – 36,786 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1029,209. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 68,174 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 21,414 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду:

- придбання предметів та матеріалів – 10865,43 тис. грн. (за рахунок      надходжень від плати за оренду приміщень);

        - придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 25,742 тис. грн. (поповнення бібліотечних фондів – 19,952 тис. грн. та благодійні внески (література) – 5,79 тис. грн.)

 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

     Видатки загального фонду комунальної установи «Гуляйпільський районний краєзнавчий музей» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 394,218 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 385,265 тис. грн.  що становить 97,7 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали – 8,953 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Комунальний заклад «Централізована клубна система» Гуляйпільської міської ради об’єднав в собі центр культури і дозвілля та 7 сільських будинків культури. Видатки на їх утримання за звітний період 2018 року склали 2048,452 тис. грн., з них по загальному фонду – 1973,077 тис. грн., по спеціальному фонду – 75,375 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1393,593 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 532,331 тис. грн.;

- інші видатки – 47,153 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 71,671 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);

- інші видатки – 3,704 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

         За перше півріччя 2018 року видатки за цим кодом програмної класифікації по відділу культури і туризму склали 173,756 тис. грн. З них видатки на оплату праці з нарахуваннями – 173,057 тис. грн., що становить 97,8% планових призначень, інші видатки – 0,699 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

         Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за шість місяців 2018 року склали 212,706 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 203,428 тис. грн., що становить 95,6 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали – 9,278 тис. грн.

 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

         За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки за перше півріччя 2018 року склали 5052,274 тис. грн. У тому числі:

Видатки загального фонду - 5002,794 тис. грн., що становить 86,3% планових призначень. З них 4685,180 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 93,7 % загальних видатків по установі.

Видатки спеціального фонду  склали 49,480 тис. грн. Це придбання персональних комп’ютерів – 5 шт. 

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

        По комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гуляйпільської міської ради за 6 місяців 2018 року видатки загального фонду склали 1623,506 тис. грн., що становить 89,5% планових призначень. З них 1622,874 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 99,9 % видатків загального фонду. Інші видатки по загальному фонду установи склали 0,632 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду в сумі 81,989 тис. грн. З них:

-         придбання предметів і матеріалів – 65,055 тис. грн.;

-         оплата послуг –8,334 тис. грн.;

-         капітальні придбання (системний блок) – 8,6 тис. грн.

 

За ІІ квартали 2018 року використано кошти по затвердженим Програмам:

 

         Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році»

         Благоустрій міста – використано 1225,6 тис. грн. (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»), в тому числі:

-         заробітна плата (27 чол.) – 751,1 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 164,5 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 113,6 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 6,1 тис. грн.;

-         створення системи відеоспостереження в сквері - 25,0 тис. грн.;

-         заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 9,4 тис. грн.;

-         шини, автозапчастини, ремонт автопідйомника, матеріали для благоустрою, електротовари, сплата податків, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 155,9 тис. грн.

         По Програмі «Організація громадських робіт на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 105,5тис. грн. – громадські роботи (КП «Благоустрійсервіс» - 51,8 тис. грн., КП СКГ «Веселка» - 45,0 тис. грн., КП СКГ «Успенівське» - 8,7 тис. грн.).

         Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 237,9 тис. грн., в тому числі:

209,4 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення;

7,5 тис. грн. – придбання електроламп (200 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

21,0 тис. грн. – електротовари та матеріали для вуличного освітлення (КП «Благоустрійсервіс»).

         Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році» на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 1107,6 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»:

35,1 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу;

3,7 тис. грн. – протиожеледна суміш;

190,0 тис. грн. – вул. Калинова – поточний ремонт;

90,3 тис. грн. – проїзд від вул. Л.Українки до вул. Корфа – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – пл. Героїв України – поточний ремонт;

148,3 тис. грн. – вул. Шевченко – поточний ремонт;

16,8 тис. грн. – фарба для нанесення розмітки; 

1,8 тис. грн. – послуги навантажувача;

45,0 тис. грн. – вул. Трудова – поточний ремонт;

40,4 тис. грн. – вул. Спартаківська – поточний ремонт;
33,6 тис. грн. – вул. Базарна – поточний ремонт;

40,0 тис. грн. – вул. Донецька – поточний ремонт;

82,6 тис. грн. – вул. Велика – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – вул. Набережна – поточний ремонт.

         По цій програмі було використано також кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 52,2 тис. грн., в тому числі:

44,9 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Автомобільний міст через р. Гайчур від вул. Велика до вул. Набережна м. Гуляйполе»;

1,9 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Вул. Миру с. Дорожнянка Гуляйпільського району Запорізької обл. – капітальний ремонт»;

1,8 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Вул. Велика м. Гуляйполе Запорізької обл. – капітальний ремонт»;

1,8 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Вул. Спартаківська м. Гуляйполе Запорізької обл. – капітальний ремонт»;

1,8 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Вул. 40 років перемоги с. Червоне Гуляйпільського району Запорізької обл. – капітальний ремонт».

         Програма «Підвідний газопровід до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району Запорізької області» (виконавець - виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано із бюджету розвитку спеціального фонду 4 000,0 тис. грн. –будівництво об’єкту "Підвідний газопровід до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району Запорізької області".

         Програма «Розвиток житлово - комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»

         По даній Програмі було використано кошти у сумі 1219,6 тис. грн. із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради, на проведення таких видатків:

         650,0 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП «Комунсервіс»;

         117,1 тис. грн. – оплата за електроенергію (КП «Комунсервіс»);

         87,1 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП «Житлосервіс»;

         34,5 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Мирне»;

         33,5 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Веселка»;

         34,4 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Успенівське»;

         25,1 тис. грн. - оплата штрафу по справі відшкодування матеріального збитку на користь ПАТ «Державний ощадний банк України», завданого внаслідок ДТП;

         96,7 тис. грн. – матеріали, скраплений газ для проведення ремонтів м’якої та шатрової покрівлі  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         31,2 тис. грн. – матеріали для ремонту під’їздів, благоустрою прибудинкових територій, облаштування замощень та цоколів (КП «Житлосервіс»);

         47,3 тис. грн. – матеріали для ремонту систем водопостачання та водовідведення  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         33,6 тис. грн. - матеріали для ремонту систем електропостачання багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         9,9 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення урн (КП «Житлосервіс»);

         8,6 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення лав (КП «Житлосервіс»);

         10,6 тис. грн. – розробка документів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для полігону  ТПВ (КП «Комунсервіс»).

         По цій Програмі було використано кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 88,2 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція центральної котельні КП «Житлосервіс» з установкою твердопаливних котлів тепловою потужністю до 2000 кВт в м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, 62. Коригування».

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2018 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 16,7 тис. грн. – квіти та грамоти, рамки для грамот.

         Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 219,6 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 75,0 тис. грн. (150 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 75,0 тис. грн. (50 чол.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 4,0 тис. грн. (4 чол.);

-         матеріальна допомога на поховання – 0,250 тис. грн. (1 чол.);

     -  відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 65,3 тис. грн. (9 чол.).

         Програма «Поховання самотніх громадян на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 4,6 тис. грн. - поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» використано по загальному фонду 178,9 тис. грн. в тому числі:

         57,5 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Веселка»;

         18,0 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Мирне»;

         5,2 тис. грн. – послуги охорони;

         15,0 тис. грн. – матеріали до артезіанської свердловини вул. П’ятихатки;

         5,9 тис. грн. – розробка природоохоронної документації у сфері водокористування;

         37,5 тис. грн. – матеріали для водопроводу вул. Вербова;

         7,1 тис. грн. – глибинний насос;

         32,7 тис. грн. – запчастини до транспортних засобів.

         По цій Програмі було використано також, кошти із бюджету розвитку спеціального фонду  у сумі 123,5 тис. грн., а саме:

         31,0 тис. грн. – придбано трансформатор для КП «Комунсервіс»;

         26,8 тис. грн. – глибинні насоси (3 шт.);

         55,5 тис. грн. - коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт розподільчих водопровідних мереж на водозаборі № 2 і перехід через дорогу в м. Гуляйполе Запорізької області»;

         10,2 тис. грн. – експертиза ПКД по об’єкту «Встановлення                                                                                         водонапірної башти в північно-східній частині м. Гуляйполе Запорізької області - реконструкція». 

         Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціаціях  органів місцевого самоврядування України у 2018 році»        

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 26,2 тис. грн. – сплата членських внесків.

         Програма містобудівного розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (виконавець програми виконком Гуляйпільської міськради) із бюджету розвитку спеціального фонду по даній програмі використано кошти у сумі 49,8 тис. грн. –  виготовлення містобудівної документації:

13,9 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Дорожнянка Гуляйпільського району Запорізької області»;

14,4 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Мирне  Гуляйпільського району Запорізької області»;

9,7 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Загірне Гуляйпільського району Запорізької області»;

11,8 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Чарівне Гуляйпільського району Запорізької області».

         Програма «Покращення екологічної ситуації на території Гуляйпільської міської територіальної громади в  2018 році» (виконавець програми виконком Гуляйпільської міськради) із бюджету розвитку спеціального фонду по даній програмі використано кошти у сумі 38,1 тис. грн. –  коригування та проведення експертизи ПКД по об’єкту «Захист від підтоплення поверхневими водами в с. Успенівка Гуляйпільського району Запорізької області – реконструкція».

         Програма розвитку освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки (виконавець – виконком Гуляйпільської міськради) для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 337,7 тис. грн., в тому числі:

142,000 тис. грн. -  об’єкт «Реконструкція будівель дитячого садка КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» ГМР за адресою: вул. Цвітна, 8 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області»;

185,0 тис. грн. - об’єкт «Реконструкція будівлі школи комунального закладу «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради за адресою: вул. Захисників України, 11/ вул. Урожайна, 2, м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області»;

10,7 тис. грн. - об’єкт «Реконструкція спортивного майданчика КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» за адресою: вул. Соборна, 48 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області».

 

         Програма «Розвиток спорту міста Гуляйполе на 2016-2018 роки» (виконавець – відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 33,9 тис. грн. – проведення спортивних заходів.

         Програма розвитку культури і туризму Гуляйпільської міської ради на період до 2020 року (виконавець – відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 14,1 тис. грн. – придбання палаток (5 шт.).

          Протягом І півріччя 2018 року із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 1502,5 тис. грн., а саме:

         Програма «Забезпечення перевезення на автобусних маршрутах громадян пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році» – 180,0 тис. грн.

         Програма розвитку освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки (інша субвенція районному бюджету) використано 295,0 тис. грн., в тому числі:

148,0 тис. грн. – співфінансування відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської РДА та його структурних підрозділів;

20,0 тис. грн. - проведення заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, для повного і якісного виконання планів проведення підготовки молоді та призову її на строкову службу, транспортного забезпечення призову, розшуку призовників, осіб, що підлягають приписці до призовної дільниці;

127,0 тис. грн. – співфінансування на виплату заробітної плати працівникам структурних підрозділів РПМПК та логопедичних пунктів відділу.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (інша субвенція районному бюджету для КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР) використано 284,1 тис. грн., в тому числі:

43,0 тис. грн. – придбання лікувального харчування хворим на фенілкетонурію;

11,0 тис. грн. – забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення;

23,1 тис. грн. – придбання імуносупресивних препаратів;

7,0 тис. грн. – забезпечення антидіуретичними лікарськими препаратами хворих на нецукровий діабет;

40,0 тис. грн. – оплата енергоносіїв;

30,0 тис. грн. – видатки утримання;

130,0 тис. грн. – виплата заробітної плати, всіх її складових та нарахувань на заробітну плату.

         Програма «Співфінансування районної Програми запобігання сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2019 роки» (інша субвенція районному бюджету) - 5,0 тис. грн.

         Програма «Назустріч людям на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2018 році» (інша субвенція районному бюджету) - 251,4 тис. грн., в тому числі:

61,4 тис. грн. – забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які мають право на безкоштовне лікування та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення;

150,0 тис. грн. - компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги;

35,0 тис. грн. - відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку ПАТ «Укртелеком»;

5,0 тис. грн. - відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на проїзд залізничним транспортом у приміському і дальньому сполученні.

         Програма «Співфінансування районної Програми підвищення якості та ефективності виконання представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади та території Гуляйпільського району на 2018 рік» (інша субвенція районному бюджету)

- 60,0 тис. грн.

         Програма «Співфінансування районної Програми забезпечення інформаційних потреб населення Гуляйпільского району на 2016-2020 роки» (інша субвенція районному бюджету) - 10,0 тис. грн.

         Програма «Співфінансування районної Програми фінансової підтримки районних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2015-2019 роки» (інша субвенція районному бюджету) - 15,0 тис. грн.

          Програма подальшого нарощування місцевого матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки (інша субвенція районному бюджету) – 5,0 тис. грн.

          Програма «Територіальна оборона та мобілізаційна підготовка на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» (інша субвенція районному бюджету) – 15,0 тис. грн.

          Програма забезпечення своєчасності і якості підготовки сільськогосподарської техніки до збирання зернових і зернобобових культур та стабілізації роботи галузі тваринництва у 2018-2020 роках (інша субвенція районному бюджету) – 20,0 тис. грн.

         Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (інша субвенція районному бюджету для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР) – 10,0 тис. грн.

         Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (інша субвенція районному бюджету для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР) – 10,0 тис. грн.

         Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки (інша субвенція районному бюджету (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР) – 75,0 тис. грн.

          Програма «Співфінансування районної Програми по відзначенню державних та ювілейних дат у Гуляйпі

ЗВІТ про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІ квартал 2018 року

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІ квартал 2018 року. Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІ квартал 2018 року. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Загальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд