Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Я маю право

Календар

« Грудень 2019 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24 31
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

Пошук

Виконання бюджету

ЗВІТ

про виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2019 року

 

         До загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 9 місяців 2019 року  надійшло доходів (з трансфертами) 106760,3 тис. грн., що складає 95,73% від планових 111519,4 тис. грн., невиконано міський бюджет  на  4759,2 тис. грн.

         В звітному періоді приріст власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 4565,1 тис. грн.

         Надходження офіційних  трансфертів становить 48448,2 тис. грн. або 97,78%  від планових показників за звітний період.

 

Структура бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради

за 9 місяців 2018-2019 років

 

2019

2018

Уточнений план на 9 місяців 2019

Фактичні надходження

(+,-)

% виконання

Фактичні надходження за 9 місяців 2018

Відхилення фактичних надходжень 2019 до 2018 року

%

(+,-)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

31935,1

31696,7

-238,4

99,25

25607,6

123,78

6089,1

Податок на майно

9900,9

10149,4

248,5

102,51

8899,1

114,05

1250,3

Єдиний податок

14590,2

11854,8

-2735,4

81,25

12655,7

93,67

-800,9

Акцизний податок

4767,3

4018,7

-748,6

84,30

4141,2

97,04

-122,5

Інші надходження

777,6

592,5

-185,1

76,20

698,4

84,84

-105,9

Офіційні трансферти

49548,3

48448,2

-1100,1

97,78

50193,2

96,52

-1745,0

Всього по загальному фонду

111519,4

106760,3

-4759,1

95,73

102195,2

104,47

4565,1

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний податок

50,5

58,5

8

115,84

45,8

127,73

12,7

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0

0

0

0,00

4,4

0,00

-4,4

Інші надходження

0

0

0

0,00

17,9

0,00

-17,9

Власні надходження бюджетних установ

1001,7

1850,1

848,4

184,70

2614

70,78

-763,9

Офіційні трансферти

1540,1

0

-1540,1

0,00

1466,7

0,00

-1466,7

Всього по спеціальному фонду

2592,3

1908,6

-683,7

73,63

4148,8

46,00

-2240,2

 

         Податок та збір на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2019 року надійшов в сумі 31696,7 тис. грн., що складає 29,7% від загального об'єму бюджету,  в порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшився на 6089,1 тис. грн.  На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло підвищення, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», мінімальної зарплати з 01 січня 2019 року з 3723 до 4173 грн. та підвищення окладів педагогічним працівникам.

         За 9 місяців 2019 року бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав податок  на майно в сумі 10149,4 тис грн. або 9,5% загального об’єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року сума податку збільшилася на 1250,3 тис. грн., на це вплинуло підвищення розміру мінімальної заробітної плати та відміни понижуючого коефіцієнту сплати на податок.

         За 9 місяців 2019 року бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав єдиний податок  в сумі 11854,8 тис. грн., що становить 11,1% від загального об’єму бюджету, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження зменшилися на 800,9 тис. грн., за рахунок введення в дію загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що і призвело до втрат бюджету.

         Акцизний податок, який включає в себе податок:

     - з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)- пальне;

     - з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)- пальне;

-         з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів;

         надійшов в сумі 4018,7 тис. грн., що складає 3,8% загального об'єму бюджету, однак  в порівнянні з таким же періодом минулого року надходження даного податку зменшилися на 122,5 тис. грн., так як постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 778 «Щодо розподілу часток акцизного податку з пального до місцевого бюджету у ІІ півріччі 2019 року», частку відрахування зменшили на 0,000057792, що на 11,16% менше ніж у І півріччі цього року.

         За цей же період  до бюджету надійшли інші надходження  в сумі 592,5 тис. грн., в порівняні з аналогічним періодом 2018 року – зменшилися на 105,9 тис. грн.

         Крім власних надходжень  бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради за 9 місяців 2019 року  отримав офіційні трансферти, а саме:

-         базову дотацію – 2969,1 тис. грн.;

-         субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3210,0 тис. грн.;

-         освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 27029,6 тис. грн.;

-         медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 9561,1 тис. грн.;

-         дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2037,5 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 498,6 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 483,8 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 484,4 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 153,4 тис. грн.;

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 1865,6 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 155,1 тис. грн.

          До спеціального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартали 2019 року надійшли кошти в сумі – 1908,6 тис. грн., а саме:

-  екологічний податок – 58,5 тис. грн.;

-  власні надходження бюджетних установ – 1850,1 тис. грн. ( в тому числі:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 895,5 тис. грн.;  плата за оренду майна бюджетних установ – 186,1 тис. грн.;  надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 176,7 тис. грн..; благодійні внески, гранти та дарунки  – 591,8 тис. грн.).

 

                                                   ВИДАТКИ

         Обсяг здійснених видатків бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за звітний період 2019 року склав 108737,686 тис. грн.

У тому числі:

- видатки загального фонду  - 100248,965 тис. грн. (89,3 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 11875,0 тис. грн., видатки головних розпорядників – 88373,965 тис. грн.;

- спеціального фонду – 8488,721 тис. грн. (71,1 % планових призначень), них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 1586,639 тис. грн., видатки головних розпорядників – 6902,082 тис. грн.

 

         У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради  було перераховано:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 9561,1 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 3810,539 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 90,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

Структура видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за ІІІ квартал 2019 року

 

        

         За звітний період у загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету,  видатки на заклади освіти склали 58548,497 тис. грн. (59%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 3641,531 тис. грн. (4%), культуру і мистецтво 6322,059 тис. грн. (6%), охорону здоров’я – 1277,808 тис. грн. (1%), виконавчі органи міської ради – 11021,847 тис. грн. (11%), житлово-комунальне господарство та інша діяльність – 6277,440 тис. грн. (6%), фізичну культуру і спорт – 1284,784 тис. грн. (1%), трансферти іншим бюджетам – 11875,000 тис. грн. (12%).

         Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 67,5 % (67622,354 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 6,4% (6451,366 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 1,6% (1575,628 тис. грн.), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,1 %  (33,601 тис. грн.), субвенції іншим бюджетам – 11,8 % (11875,0 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ, організація громадських робіт, утримання доріг) – 7,5 % (7488,949 тис. грн.), соціальне забезпечення –  0,8% (831,653 тис. грн.), інші видатки – 4,4 % (4370,4 тис. грн.).

 

 

         У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

Надання дошкільної освіти

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за 9 місяців 2019 року склали 15373,067  тис. грн., з них по загальному фонду – 14511,738 тис. грн., по спеціальному фонду – 861,329 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:

-                    заробітна плата та нарахування на неї – 10745,557 тис. грн.;

-                    оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2164,522 тис. грн.;

-                    видатки на продукти харчування – 648,735 тис. грн.;

-                    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,981 тис. грн.;

-                    інші видатки – 947,943 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

-  продукти харчування (батьківська плата) – 591,724 тис. грн.;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,9 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,957 тис. грн.;

-  інші видатки – 138,123 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів за рахунок власних надходжень);

-  придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 28,718 тис. грн. (КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» - побутова техніка (холодильник) та КЗ «ЗДО ясла-садок «Веселка» - (кондиціонер, холодильник) та за рахунок благодійних внесків придбано тротуарну плитку для КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» на суму 72,960 тис. грн.;

-  капітальний ремонт інших об’єктів – 23,947 тис. грн. (експертиза ПКД на капітальний ремонт об’єктів  КЗ «ЗДО ясла-садок «Джерельце» та КЗ «ЗДО ясла-садок «Ромашка»).

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

         Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 39652,675 тис. грн., з них по загальному фонду – 38166,083 тис. грн., по спеціальному фонду – 1486,592 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї - 32527,444 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2691,806 тис. грн.;

- видатки на продукти харчування – 926,893 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 27,720 тис. грн.;

- інші видатки – 1992,220 тис. грн.

 

 

Касові видатки спеціального фонду: 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,150 тис. грн.;

- продукти харчування (благодійні внески) – 213,771 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,525 тис. грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 63,618 тис. грн.;

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 1020,707 тис. грн. (комп’ютерна техніка, шкільні меблі, спортивний інвентар, посібники «На крилах успіху», поповнення бібліотечних фондів та предмети і обладнання для НУШ);

- капітальний ремонт інших об’єктів – 31,824 тис. грн. – виготовлення проектної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу будівлі КЗ «Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» ГМР за адресою:  вул. Вербова, 2, м. Гуляйполе, Запорізької області»;

- реконструкція та реставрація інших об’єктів – 155,997 тис. грн. – коригування кошторисної документації та проходження експертизи «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №1» - 15,997 тис. грн. та коригування ПКД «Реконструкція будівлі школи комунального закладу «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради за адресою: вул. Захисників України, 11/ вул. Урожайна, 2, м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області» - 140,0 тис. грн.

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за звітний період  склали  871,049 тис. грн., що становить 91,3% планових призначень, з них 844,453 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 96,9 % видатків загального фонду.

 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

За цим кодом програмної класифікації здійснюються видатки на утримання методичного кабінету. Касові видатки по загальному фонду за третій  квартал  2019 року склали  633, 282 тис. грн., з них: видатки на заробітну плату та нарахування – 503,743 тис. грн., що становить 74,5 % загальних видатків по установі, інші видатки – 17,757 тис. грн.

        Видатки спеціального фонду склали 43,807 тис. грн., це придбання предметів і обладнання довгострокового користування.

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради склали 1370,787 тис. грн., це видатки загального фонду.

 

 

З них 1332,739 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 97,2% загальних видатків по установі. Інші видатки загального фонду склали – 38,048 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Гуляйпільської міської ради за третій квартал 2019 року склали 591,884 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї – 568,469 тис. грн.;

- інші видатки – 23,415 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

         За звітний період 2019 року видатки комунального закладу « Дитячо – юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради склали  1261,812 тис. грн., з них по загальному фонду – 1246,537 тис. грн., по спеціальному фонду – 15,275 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 657,310 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 144,867 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 41,846 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

- придбання предметів та матеріалів, інші видатки – 6,275 тис. грн. (безоплатно передана боксерська форма від КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»);

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 9,0 тис. грн. (спортивне обладнання).

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

   

         За третій квартал 2019 року видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 456,206 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 454,277 тис. грн., що становить 99,6 % загальних видатків по установі. Інші  видатки склали 1,929 тис. грн.

 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали  2629,431 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду бюджету – 2403,673 тис. грн., по спеціальному фонду – 225,758 тис. грн.

        Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 2358,276 тис. грн.;

- інші видатки – 45,397 тис. грн.

 

         Касові видатки спеціального фонду:

     -  придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 10,6 тис. грн. (проектор);

         За рахунок коштів бюджету участі було придбано цифрове піаніно  на суму  29,274 тис. грн.;

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю була профінансована заробітна плата та нарахування на неї викладачам музичної школи в сумі 177,377 тис. грн.

        Інші видатки склали 8,508 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки на утримання КУ «Централізована бібліотечна система» за звітний період склали 2034,323  тис. грн., з них по загальному фонду – 1809,481 тис. грн., по спеціальному фонду – 224,842 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1666,352 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 99,498 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 43,631 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень було придбано та замінено  на металопластикові вікна в  дитячій бібліотеці на суму 51,205 тис. грн.;

- інші поточні видатки склали 0,179 тис. грн.;

        - придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 173,458 тис. грн. (в тому числі: поповнення бібліотечних фондів - безоплатно передана література на суму 148,461 тис. грн. та передплата періодичних видань на суму 24,997 тис. грн.).

 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

          Видатки загального фонду комунальної установи «Гуляйпільський районний краєзнавчий музей» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 732,675 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 677,714 тис. грн.,  що становить 92,5 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали – 54,961 тис. грн.

        

         Видатки спеціального фонду склали – 1,085 тис. грн., це придбання предметів та матеріалів за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

 

 

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

         Видатки на утримання комунального закладу «Централізована клубна система» Гуляйпільської міської ради за третій квартал 2019 року склали 4014,233 тис. грн., з них по загальному фонду – 3226,421 тис. грн., по спеціальному фонду – 787,812 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 2232,190 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 728,776 тис. грн.;

- інші видатки – 265,454 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

       - придбання обладнання і предметів довгострокового користування –16,387 (банери);

- капітальний ремонт приміщення СБК с. Гуляйпільське – 450,650 тис. грн.;

- проектно-кошторисна документація  на капітальний ремонт приміщення великого залу КСК «Сучасник» - 197,873 тис. грн.;

- проектно-кошторисна документація  на капітальний ремонт частини приміщення та частини даху СБК с. Рівнопілля – 5,4 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 105,879 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);

- інші видатки – 11,624 тис. грн.

     

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації по відділу культури і туризму склали 327,952 тис. грн. На захищені статті видатків спрямовано 327,526 тис. грн. Інші видатки склали 0,426 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

         Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за третій квартал  2019 року склали 352,896 тис. грн., в тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями – 341,292 тис. грн., інші видатки – 11,604 тис. грн.

 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

        За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки за 9 місяців 2019 року склали 10366,129 тис. грн., у тому числі:

         видатки загального фонду – 10237,689 тис. грн., що становить 82,9 % планових призначень, з них 9737,043 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 95,1 % загальних видатків по установі.

         видатки спеціального фонду  склали 128,440 тис. грн.:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (цифровий фотоапарат, комп’ютерна техніка, кондиціонер) – 37,691 тис. грн.;

- комп’ютерна техніка, мобільний кейс для ЦНАП та валіза енергоменеджера на суму 90,749 тис. грн., це благодійні внески, гранти та дарунки від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

        По комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гуляйпільської міської ради за звітний період видатки загального фонду склали 2752,951 тис. грн., що становить 86,4 % планових призначень,  з них 2752,301 тис. грн. спрямовано на захищені статті, інші видатки по загальному фонду установи склали 0,650 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю було профінансовано касові видатки спеціального фонду в сумі 74,027 тис. грн., в тому числі:

-         придбання предметів і матеріалів – 58,195 тис. грн.;

-         оплата послуг –15,339 тис. грн.;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,492 тис. грн.

 

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

         За цим кодом програмної класифікації касові видатки по бюджету розвитку спеціального фонду склали 150,0 тис. грн. – придбано житловий будинок за адресою: вул. Трудова, 144 м. Гуляйполе.

 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

         За цим кодом програмної класифікації касові видатки загального фонду склали 153,403 тис. грн., це кошти відповідної державної цільової субвенції.

 

 

 

 

 

За ІІІ квартал 2019 року використано кошти по затвердженим Програмам:

         Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році»

         Виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» – використано 2519,7 тис. грн., в тому числі:

-         заробітна плата (30 чол.) – 1627,6 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 343,2 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 273,1 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 12,8 тис. грн.;

-         заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 50,0 тис. грн.;

-         8,4 тис. грн. – топографо-геодезичні роботи;

-         18,1 тис. грн. – створення системи відеоспостереження;

-         протиожеледна суміш, інтернет, матеріали для благоустрою, пісок, сплата податків, автозапчастини, послуги, ремонт комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 186,5 тис. грн.

         Виконавець програми КП СКГ «Веселка» – використано 13,5 тис. грн. – матеріали для благоустрою, господарчі товари, світлодіодні лампи, бензин та інструмент.

         Виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 105,5 тис. грн., в тому числі:

13,7 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП СКГ «Успенівське» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів;

2,8 тис. грн. – придбання бензопили (КП СКГ «Успенівське»);

26,6 тис. грн. – матеріали для благоустрою, господарчі товари, бензин та інше;

62,4 тис. грн. – облаштування огорожі кладовища в с. Новогригорівка.

         По цій Програмі було використано також, кошти із бюджету розвитку спеціального фонду  у сумі 8,8 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єкту «Нове будівництво скейт-майданчика по пл. Героїв України м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області»:

         По Програмі «Організація громадських робіт на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік» по загальному фонду використано кошти у сумі 198,3тис. грн. – громадські роботи (КП «Благоустрійсервіс» - 50,0 тис. грн., КП СКГ «Веселка» - 119,5 тис. грн., КП СКГ «Успенівське» - 28,8 тис. грн.).

         Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік»

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 301,5 тис. грн., в тому числі:

79,2 тис. грн. – відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради);

11,8 тис. грн. – придбання електроламп (300 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

5,5 тис. грн. – перевірка та технічне обслуговування електролічильників (КП «Благоустрійсервіс»);

6,4 тис. грн. – придбання електролічильників, пускачів (КП «Благоустрійсервіс»);

22,8 тис. грн. – придбання електротоварів (КП «Благоустрійсервіс»);

98,6 тис. грн. – відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП «Благоустрійсервіс»);

7,3 тис. грн. – придбання світильників (30 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

0,5 тис. грн. – складання топографо-геодезичного плану (КП «Благоустрійсервіс»);

38,2 тис. грн. – за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП СКГ «Успенівське»);

14,0 тис. грн. – придбання матеріалів для вуличного освітлення (КП СКГ «Успенівське»);

6,4 тис. грн. – приєднання електроустановок до електромереж (КП СКГ «Успенівське»);

0,6 тис. грн. – оформлення нагляду за роботами в охоронній зонні електромереж (обрізка дерев) (КП СКГ «Успенівське»);

5,8 тис. грн. – придбання ліхтарів (15 шт.) (КП СКГ «Успенівське»);

4,4 тис. грн. – послуги виклику інженера та позачергової перевірки  лічильників вуличного освітлення (КП СКГ «Успенівське»).

         Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році» на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 1275,0 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» - 1235,1 тис. грн.:

10,5 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу;

70,0 тис. грн. – послуги навантажувача, бульдозера, крана, вишки;

3,2 тис. грн. – бетонна плита, труби;

46,1 тис. грн. – газові балони та газ, дизпаливо, бензин;

14,2 тис. грн. – суміш піщано-щебнева;

16,2 тис. грн. – фарба для нанесення розмітки;

98,9 тис. грн. – поточний ремонт вул. Шевченко м. Гуляйполе Запорізької обл.;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт пл. Героїв України м. Гуляйполе Запорізької обл.;

47,8 тис. грн. – поточний ремонт вул. Пологівський шлях м. Гуляйполе Запорізької обл.;

120,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Франко м. Гуляйполе Запорізької обл.;

3,8 тис. грн. – дорожні знаки;

100,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. 1 Травня м. Гуляйполе Запорізької обл.;

37,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Соборна м. Гуляйполе Запорізької обл.;

50,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Трудова м. Гуляйполе Запорізької обл.;

30,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Донецька м. Гуляйполе Запорізької обл.;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Дачна м. Гуляйполе Запорізької обл.;

60,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Щаслива м. Гуляйполе Запорізької обл.;

60,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Вербова м. Гуляйполе Запорізької обл.;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Коцюбинського м. Гуляйполе Запорізької обл.;

195,8 тис. грн. – прокладання білого шосе по вул. Мічуріна м. Гуляйполе Запорізької обл.;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Вільна м. Гуляйполе Запорізької обл.;

23,8 тис. грн. – інформаційні вказівники, дорожні знаки;

81,4 тис. грн. – асфальтобетон, бітумна емульсія, бітум, матеріали для ремонту доріг;

3,5 тис. грн. – спецодяг та взуття;

2,9 тис. грн. – запчастини.

виконавець програми КП СКГ «Веселка» - 20,0 тис. грн.:

20,0 тис. грн. –  послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу.

виконавець програми КП СКГ «Успенівське» - 19,9 тис. грн.:

19,9 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу.

         По цій Програмі було використано також, кошти із бюджету розвитку спеціального фонду  у сумі 2734,6 тис. грн.:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» - 2734,6 тис. грн.:

1530,0 тис. грн. – закупівля комплектувального виробу для транспортних засобів спеціального призначення (спеціальної установки для  ремонту дорожнього покриття)  для КП «Благоустрійсервіс», яке розташоване за адресою 70200 вул. Н. Махна,62 м. Гуляйполе;

195,5 тис. грн. – капітальний ремонт проїзду від вул. Піщана до вул. Червона м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області;

457,5 тис. грн. – капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по вулиці Шевченка від буд. №232 до буд. №238 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області;

541,2 тис. грн. – капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по вул. Велика від буд. №254 до буд. №262, від буд.№274 до буд.№278, від буд.№280 до буд.№286 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області;

10,4 тис. грн. – капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по вул. Спартаківська від буд.№74 до буд.№80 м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області.

         Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціаціях  органів місцевого самоврядування України у 2019 році»        

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 40,2 ти. грн. – сплата членських внесків.

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» використано по загальному фонду 179,6 тис. грн. в тому числі:

         23,3 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Мирне»;

         72,2 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Веселка»;

         2,6 тис. грн. – послуги охорони КП «Комунсервіс»;

         1,6 тис. грн. –  виготовлення проектно-кошторисної документації «Електрозабезпечення артезіанської свердловини с. Червоне» КП «Комунсервіс»;

         14,1 тис. грн. – шини (5 шт.);

         21,5 тис. грн. – матеріали для прокладання водогону вул. Подолянська;

         3,0 тис. грн. – послуги фрези;

         14,8 тис. грн. – послуги по риттю траншеї для прокладання водогону вул. Подолянська;

         3,7 тис. грн. – виготовлення проектної документації на електропостачання станцій підкачки води в житлових будинках пл. Героїв України, 10 та вул. Цвітна, 12;

         2,8 тис. грн. – акумулятор (1 шт.);

         20,0 тис. грн. – послуги бульдозера для полігону ТПВ КП «Комунсервіс».

         По цій Програмі було використано також, кошти із бюджету розвитку спеціального фонду  у сумі 100,7 тис. грн.:

72,7 тис. грн. на придбання глибинних насосів (6 шт.) (КП «Комунсервіс»);

28,0 тис. грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт мережі водопостачання північно-західної частини м. Гуляйполе Гуляйпільської району Запорізької області».

         Програма «Розвиток житлово-комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»

         По даній Програмі було використано кошти у сумі 1664,1 тис. грн. із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради, на проведення таких видатків:

         50,1 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Мирне»;

         40,4 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Веселка»;

         155,7 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями та витрати на відрядження працівникам КП СКГ «Успенівське»;

         234,9 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 25,4 тис. грн. – ПДВ, 47,6 тис. грн. – рентна плата за користування надрами, 25,9 тис. грн. – спец водокористування, 97,3 тис. грн. – земельний податок та 38,7 тис. грн. – екологічний податок (КП «Комунсервіс»);

         85,0 тис. грн. – комп’ютерна програма «КВАРТАЛ» абонентський відділ комунального підприємства з технологічною платформою «1С:Підприємство 8» (КП «Комунсервіс»);

         24,3 тис. грн. – погашення штрафних санкцій (пені, 3 % річних, інфляційні витрати) по оплаті електроенергії за 2018 рік;

         369,6 тис. грн. – оплата електроенергії, реактивної електроенергії, послуги з постачання електроенергії  (КП «Комунсервіс»);

         62,0 тис. грн. – проведення аудиту фінансової звітності підприємства (КП «Комунсервіс»).

         7,4 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Комунсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів;

         200,0 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП «Комунсервіс»;

         334,7 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП «Житлосервіс»;

         100,0 тис. грн. – оплата електроенергії КП «Житлосервіс» ГМР.

         По цій Програмі також використано кошти на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 174,3 тис. грн., а саме;

         одержувач бюджетних коштів КП «Житлосервіс» ГМР

3,9 тис. грн. – придбання підкачуючого насоса;

11,0 тис. грн. – будівельно-технічна експертиза (дослідження) житлового будинку за адресою: вул. 1 Травня, 16 м. Гуляйполе;

99,9 тис. грн. – матеріали, скраплений газ для проведення ремонтів м’якої та шатрової покрівлі  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

9,5 тис. грн. – проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування багатоквартирного житлового будинку вул. Соборна, 25 м. Гуляйполе;

50,0 тис. грн. – оплата послуг «Ремонт асфальтного покриття прибудинкової території за адресою м. Гуляйполе вул. Цвітна буд. 14».

         Програма «Поховання самотніх громадян на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік» (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 12,0 тис. грн. - поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

         Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 487,6 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 117,5 тис. грн. (235 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 192,0 тис. грн. (96 чол.);

-         матеріальна допомога дітям-сиротам (1810 грн.) – 1,8 тис. грн. (1 чол.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 9,0 тис. грн. (9 чол.);

-         матеріальна допомога на поховання – 3,0 тис. грн. (6 чол.);

-         матеріальна допомога дружині загиблого учасника АТО – 15,0 тис. грн.;

-         відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 149,3 тис. грн. (11 чол.).

         Програма «Відшкодування витрат за комунальні послуги громадянам пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 10,6 тис. грн. – відшкодування витрат громадянам пільгової категорії на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: послуги по підвозу води, вивіз рідких побутових відходів.

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 49,6 тис. грн.:

36,9 тис. грн. – квіти, грамоти, рамки для грамот, бігборди, сувеніри, вітальні листівки та інше;

12,7 тис. грн. – послуги з організації, проведення, технічного забезпечення заходу (святкування Дня міста).

         Програма «Програма розвитку фізичної культури і спорту Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2021 роки» (виконавець – відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 38,2 тис. грн. – проведення навчально-тренувальних зборів i змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

         Програма розвитку культури і туризму Гуляйпільської міської ради на період до 2020 року (виконавець – відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 150,9 тис. грн., в тому числі:

3,3 тис. грн. на придбання сувенірів, подарунків та штучних квіті для проведення святкових заходів;

15,0 тис. грн. – придбання піротехнічних виробів (феєрверк до Дня міста);

5,5 тис. грн. – проведення фестивалю фарб до Дня молоді;

52,1 тис. грн. – виступи професійних колективів, діджея;

75,0 тис. грн. – оренда сцени, звуковий та освітлювальний супровід.

         Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі – 180,0 тис. грн. – придбання оздоровчих путівок для дітей пільгових категорій.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки»

         Виконавець програми КНП «Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» ГМР

по загальному фонду використано кошти у сумі – 1124,4 тис. грн., в тому числі:

138,6 тис. грн. – вакцина для профілактики захворювання на туберкульоз;

31,5 тис. грн. - придбання памперсів;

97,4 тис. грн. – спеціальні продукти харчування для хворих на фенiлкетонурiю;

10,6 тис. грн. – придбання молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ -інфікованої матері;

135,9 тис. грн. – оплата теплопостачання;

30,5 тис. грн. – придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, ПММ, госптоварів, тощо;

6,6 тис. грн. – оплата централізованого водопостачання та водовідведення;

195,5 тис. грн.  – оплата електроенергії;

17,0 тис. грн. – оплата газопостачання Дорожнянського ФП;

67,3 тис. грн. – придбання вугілля;

30,0 тис. грн. – придбання паливних пелетів для опалення Верхньотерсянської АЗПСМ;

180,9 тис. грн. – відшкодування вартості наркотичних засобів пільговим категоріям населення;

82,0 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення;

55,1 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями;

45,5 тис. грн. – медикаменти, дезинфікуючі засоби, вироби медичного призначення.

         Програма «Функціонування добровільної пожежної охорони Гуляйпільської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2019 рік»

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі – 3,8 тис. грн. – придбання протипожежного обладнання.

         Програма «Покращення екологічної ситуації на території Гуляйпільської міської територіальної громади в  2019 році»

         По спеціальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі – 48,0 тис. грн. – придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (20 шт.) (КП «Комунсервіс»).

         Протягом 9 місяців 2019 року із загального фонду бюджету об’єднаної терит

ЗВІТ про виконання бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2019 року

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік. Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Асоціація міст України