Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Календар

« Грудень 2018 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Виконання бюджету

 

ЗВІТ

про  виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за  ІІІ квартал  2018 року

 

       До загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 9 місяців 2018 року надійшло доходів (з трансфертами) 102195,2 тис. грн., що складає 100,4% від планових 101834,3 тис. грн., надпланово надійшло  360,9 тис. грн.

       В звітному періоді приріст власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради в порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшився на 55933,8 тис.грн., а спеціального фонду на 4100,7 тис. грн.

      Надходження офіційних  трансфертів становить 50193,2 тис. грн або 99,7%  від планових показників за звітний період.

 

Структура доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за 9 місяців 2018 року

 

 

 

 

 

2018

2017

Уточнений план на 9 місяців 2018

Фактичні надходження

(+,-)

% виконання

Фактичні надходження

Відхилення фактичних надходжень 2018 до 2017 року

%

(+,-)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

24837,2

25607,6

770,4

103,1

23277,7

110,0

2329,9

Податок на майно

8381,4

8899,1

517,7

106,2

7823,1

113,8

1076,0

Єдиний податок

12933,0

12655,7

-277,3

97,9

11080,2

114,2

1575,5

Акцизний податок

4676,7

4141,2

-535,5

88,5

3586,2

115,5

555,0

Інші надходження

661,8

698,4

36,6

105,5

494,3

141,3

204,1

Офіційні трансферти

50344,2

50193,2

-151,0

99,7

0,0

0,0

50193,2

Всього по загальному фонду

101834,3

102195,2

360,9

100,4

46261,4

220,9

55933,8

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний податок

43,4

45,8

2,4

105,5

42,8

107,0

3,0

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,0

4,4

4,4

 

5,4

81,5

-1,0

Інші надходження

0,0

18,0

18,0

 

0,0

0,0

18,0

Власні надходження бюджетних установ

785,4

2614,0

1828,6

332,8

0,0

0,0

2614,0

Офіційні трансферти

1466,7

1466,7

0,0

100,0

0,0

0,0

1466,7

Всього по спеціальному фонду

2295,5

4148,9

1853,4

180,7

48,2

0,0

4100,7

 

         Податок та збір на доходи фізичних осіб протягом 9 місяців 2018 року надійшов в сумі 25607,6 тис. грн., що склалає 25% від загального об'єму бюджету, перевиконання складає 770,4 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшився на 110%. На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло підвищення, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», мінімальної зарплати з 01 січня 2018 року, з 3200 до 3723 грн., утворення нових робочих місць, підвищення окладів педагогічним працівникам і державним службовцям.

         Акцизний податок надійшов в сумі 4141,2 тис. грн., що складає 4% загального об'єму бюджету та включає:

   - акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакційних товарів (продукції) – пальне, що становить 2857,3 тис. грн.;

   - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – становить 1283,9 тис. грн., а в порівнянні з таким же періодом минулого року надходження данного податку зменшилися на 385,2 тис. грн.;

         За 9 місяців 2018 року бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав податок  на майно в сумі 8899,1 тис грн., або 8,7% загального об’єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року сума податку збільшилася на 1076,0 тис. грн., на це вплинуло підвищення розміру мінімальної заробітної плати, податок  включає:

     -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1697,2 тис. грн.;

     -  плата за землю  –  сума надходжень становить 7094,5 тис. грн.;

     -  транспортний податок – 107,4 тис. грн.

         До бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за три квартали 2018 року надійшли кошти єдиного податку в сумі  12655,7 тис. грн., що становить 12,4% від загального об’єму бюджету, в порівнянні з 2017 роком сума податку збільшилася на 1575,5 тис. грн.

         За цей же період  до бюджету надійшли  інші надходження в сумі 698,4 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 204,1 тис. грн.

         Крім власних надходжень,  бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради за

9 місяців 2018 року  отримав офіційні трансферти – 50193,2 тис. грн., а саме:

-         базову дотацію – 2872,9 тис. грн.;

-         субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 3455,0 тис. грн.;

-         освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 18183,1 тис. грн.;

-         медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 12801,7 тис. грн.;

-         дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1372,9 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3958,9 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 114,7 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 326,1 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 521,1 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 536,4 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 139,8 тис. грн.;

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 3633,7 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 2276,9 тис. грн.

         До спеціального фонду  бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 9 місяців 2018 року надійшли кошти в сумі – 4148,8 тис. грн., а саме:

     - екологічний податок – 45,8 тис. грн.;

     - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і    лісогосподарського виробництва – 4,4 тис. грн.;

     - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,4 тис. грн.;

    - власні надходження бюджетних установ – 2614,0 тис. грн. (в т.ч. надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 960,0 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 1654,0 тис. грн.);

    - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної  Республіки Крим – 8,5 тис. грн. (Демченко О.А.);

   -    інша субвенція з місцевого бюджету – 430,4 тис. грн.;

   -  субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 1036,3 тис. грн.

 

                                           ВИДАТКИ

         Обсяг здійснених видатків бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2018 року склав 103515,721 тис. грн.

У тому числі:

- видатки загального фонду  - 89871,880 тис. грн. (89,2 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 14067,233 тис. грн., видатки головних розпорядників – 75804,647 тис. грн.;

- спеціального фонду – 13643,841 тис. грн. (86,11% планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 247,758 тис. грн., видатки головних розпорядників – 13396,083 тис. грн.

 

 У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради  було перераховано:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 11495,0 тис. грн.;

          - інші субвенції з місцевого бюджету  – 2189,991 тис. грн.;

- субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 570,0 тис. грн.;

          - субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 60,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за ІІІ квартал 2018 року

 

        

         За ІІІ квартал 2018 року у загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету,  видатки на заклади освіти склали 47066,913 тис. грн. (52,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 3200,707 тис. грн. (3,6%), культуру і мистецтво – 7391,030 тис. грн. (8,2%), охорону здоров’я – 2214,558 тис. грн. (2%), виконавчі органи міської ради – 8977,974 тис. грн. (10%),  житлово-комунальне господарство – 6882,376 тис. грн. (7,6%), трансферти іншим бюджетам – 14067,233 тис. грн. (15,6%), інші видатки (членські внески, проведення міських заходів) – 71,089 тис. грн. (0,1%).

         Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 63,5 % (57041,091 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  5,7% (5084,014 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 1,2% (1049,448 тис. грн.), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,04% (39,071 тис. грн.), субвенції іншим бюджетам – 15,6 % (14067,233 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ, організація громадських робіт, утримання доріг) – 7,5% (6770,824 тис. грн.), соціальне забезпечення –  567,935 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (видатки на первинну медицину, навчання з видачею сертифікату)  – 2,5 % (2241,338 тис. грн.), інші видатки – 3,4% (3010,926 тис. грн.).

         У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради.

         

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

 

 Надання дошкільної освіти

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за ІІІ  квартал 2018 року склали 12490,974 тис. грн., з них по загальному фонду - 11813,931тис. грн., по спеціальному фонду – 677,043 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

-                    заробітна плата та нарахування на неї – 9278,675 тис. грн.;

-                    оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1464,577 тис. грн.;

-                    видатки на продукти харчування 544,935 тис. грн.;

-                    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,840 тис. грн.;

-                    інші видатки – 520,903 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

-  продукти харчування (батьківська плата) – 542,525 тис. грн.;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,889 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,403 тис. грн.;

-   інші видатки – 111,775 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів, за рахунок надходжень коштів від реалізації майна (списання застарілої техніки та обладнання) та благодійних внесків);

-   придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 19,450 тис. грн. (КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко»- придбання пандусу -10,2 тис.грн., КЗ «ЗДО ясла-садок «Веселка» - придбання кондиціонеру 9,250 тис. грн.).

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2018 року склали 37095,227 тис. грн., з них по загальному фонду – 32081,505 тис. грн., по спеціальному фонду – 5013,722 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 27880,989 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2200,283 тис. грн.;

- видатки на продукти харчування – 504,513 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 33,871 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці з видачею сертифікату)  - 7,650 тис. грн..;

- інші видатки –1454,199 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,090 тис. грн.;

- продукти харчування (благодійні внески) – 155,272 тис. грн.;

- інші видатки – 272,881 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг за рахунок надходжень коштів від реалізації майна (макулатура, металолом, списання застарілої техніки) та благодійних внесків);

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 3733,679 тис. грн., у тому числі:

  • шкільний автобус для КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ст.» ГМР - 1599,5 тис. грн.;
  • 11 ноутбуків та 1 БФП – 134,7 тис. грн.;
  • 240 парт та 8 шаф-трансформерів для перших класів  НУШ – 684,912 тис. грн.;
  • проектори та дошки для НУШ (11 компл.) – 253,00 тис. грн.;
  • обладнання для ресурсних кімнат – 301,000 тис. грн.;
  • комплекти дидактичних матеріалів для НУШ (11 шт) – 164,566 тис. грн.;
  • поповнення бібліотечного фонду «На крилах успіху» - 5,4 тис. грн.;
  • благодійні внески, гранти та дарунки  на суму 589,138 тис. грн.  (в т.ч. КЗ «Гуляйпільська СЗОШ – І-ІІІ ст.» - 3 ноутбуки на суму 20,270 тис. грн., КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» - мультимедійний комплекс – 41,936 тис. грн., поповнення бібліотечних фондів – 0,5 тис. грн, шкільні меблі від німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH на суму 522,790 тис. грн., КЗ «Червоненська СЗОШ – І-ІІІ ст. – поповнення бібліотечних фондів на суму – 3,648 тис. грн.);
  • плата за послуги бюджетних установ – 1,5 тис. грн. ( поповнення бібліотечних фондів за рахунок реалізації майна – здавання макулатури).

 

- реконструкція та реставрація інших об’єктів – 851,801 тис. грн., у тому числі:

  • реконструкція системи водопостачання та каналізації шкільної їдальні КЗ «Гуляйпільська ЗОШ  І-ІІІ ст. №1» ГМР – 210,745 тис. грн.;
  • реконструкція котельні КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ст.» ГМР -541,017 тис. грн.;
  • реконструкція внутрішніх систем опалення КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГМР – 94,148 тис. грн.,
  • реконструкція вузла обліку газу КЗ «Гуляйпільська ЗОШ  І-ІІІ ст. №2» ГМР – 3,188 тис. грн.;
  • реконструкція вузла обліку газу колегіуму «Лідер» ГМР – 2,703 тис. грн.

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за ІІІ квартал 2018 року склали  746,321 тис. грн., що становить 61,6% планових призначень. З них 729,643 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 97,8 % загальних видатків по установі.

 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

За цим кодом програмної класифікації здійснюються видатки на утримання методичного кабінету. Касові видатки по загальному фонду за ІІІ квартал 2018 року склали 239,793 тис. грн. З них: видатки на заробітну плату  та нарахування – 231,815 тис. грн., що становить 96,7% загальних видатків по установі, інші видатки – 7,978 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

      За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради та комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» склали 1338,354 тис. грн. з них по загальному фонду –1201,009 тис. грн., по спеціальному фонду – 137,345 тис. грн.

З них 1145,540 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 85,6 % загальних видатків по установі. Інші видатки загального фонду склали – 55,119 тис. грн. Касові видатки спеціального фонду: 

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування, у тому числі:

  • багатофункціональний пристрій – 6,335 тис. грн.;
  • кондиціонер – 11,400 тис. грн.;
  • м’які та корпусні меблі для інклюзивно-ресурсного центру – 119,610 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

      По комунальному закладу «Дитячо – юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради видатки загального фонду за ІІІ квартал 2018 року склали 939,826 тис. грн. В тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї – 823,438 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 74,765 тис. грн.;

- інші видатки – 36,223 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

         За ІІІ квартал 2018 року видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 357,818 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 356,801 тис. грн., що становить 99,7 % загальних видатків по установі. Інші  видатки склали – 1,017 тис. грн.

 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за період з січня по вересень 2018 року склали 2230,927 тис. грн. У тому числі: по загальному фонду бюджету – 2079,198 тис. грн., по спеціальному фонду – 151,729 тис. грн..

        Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 2059,209 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 0,9 тис. грн.;

- інші видатки – 19,090 тис. грн.

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 147,914 тис. грн.; (заробітна плата з нарахуваннями викладачам);

- інші  видатки – 3,815 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Комунальна установа «Централізована бібліотечна система» Гуляйпільської міської ради об’єднала в собі центральну бібліотеку ім. В. Діденка, дитячу бібліотеку та 14 бібліотек-філій. Видатки на їх утримання за звітний період 2018 року склали 1772,794 тис. грн., з них по загальному фонду – 1656,014 тис. грн., по спеціальному фонду – 116,780 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1550,750 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 70,524 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 0,7 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 34,040 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

- придбання предметів та матеріалів, інші видатки – 11,565 тис. грн. (за рахунок      надходжень від плати за оренду приміщень);

        - придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 105,216 тис. грн. (поповнення бібліотечних фондів – 19,952 тис. грн. та благодійні внески (подарована та безоплатно передана література) – 85,264 тис. грн.)

 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

     Видатки загального фонду комунальної установи «Гуляйпільський районний краєзнавчий музей» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 581,666 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 562,842 тис. грн.  що становить 96,8 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали – 18,824 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Комунальний заклад «Централізована клубна система» Гуляйпільської міської ради об’єднав в собі центр культури і дозвілля та 7 сільських будинків культури. Видатки на їх утримання за звітний період 2018 року склали 3200,566 тис. грн., з них по загальному фонду – 2643,907 тис. грн., по спеціальному фонду – 556,659 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1954,329 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 563,669 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 3,930 тис. грн.;

- інші видатки – 121,979 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

- капітальний ремонт інших об’єктів – 460,504 тис. грн. ( капітальний ремонт покрівлі будівлі СБК с. Гуляйпільське – 218,039 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі Дорожнянського будинку культури – 242,465 тис. грн.)

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 92,434 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);

- інші видатки – 3,721 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

За ІІІ квартал 2018 року видатки за цим кодом програмної класифікації по відділу культури і туризму склали 261,723 тис. грн. З них:

-         видатки на оплату праці з нарахуваннями – 260,724 тис. грн., що становить 99,6% планових призначень;

-         окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 0,700 тис. грн.;

-         інші видатки – 0,299 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

         Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за дев’ять місяців 2018 року склали 318,584 тис. грн. З них видатки на оплату праці з нарахуваннями – 308,096 тис. грн., що становить 96,7% планових призначень, інші видатки – 10,488 тис. грн.

 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

         За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки за ІІІ квартал 2018 року склали 8497,026 тис. грн. У тому числі:

         Видатки загального фонду – 8360,940 тис. грн., що становить 61,2% планових призначень. З них 7866,423 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 94,1 % загальних видатків по установі.

         Видатки спеціального фонду  склали 136,086 тис. грн. З них:

- придбання персональних комп’ютерів – (5 шт.) - 49,480 тис. грн.;

- меблі, дитячий куточок та комп’ютерна техніка для ЦНАП на суму 86,606 тис. грн. Це благодійні внески, гранти та дарунки від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО».

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

        По комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гуляйпільської міської ради за 9 місяців 2018 року видатки загального фонду склали 2470,144 тис. грн., що становить 70,1% планових призначень. З них 2469,285 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 99,9 % видатків загального фонду. Інші видатки по загальному фонду установи склали 0,859 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду в сумі 100,853 тис. грн. З них:

-         придбання предметів і матеріалів – 82,642 тис. грн.;

-         оплата послуг –9,611 тис. грн.;

-         капітальні придбання (системний блок) – 8,6 тис. грн.

 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

За цим кодом програмної класифікації касові видатки загального фонду склали 136,519 тис. грн. Це кошти відповідної державної цільової субвенції.

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

За звітний період видатки на утримання комунального закладу «Гуляйпільський центр первинної  медико-санітарної допомоги» ГМР за загальним фондом склали 1848,041 тис. грн. У тому числі:

-         на заробітну плату та нарахування на неї – 1807,747 тис. грн.;

-         інші видатки – 40,294 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду за ІІІ квартал 2018 року склали 370,384 тис. грн. Це власні надходження бюджетних установ, а саме:

-         за рахунок плати за послуги бюджетних установ (оренда приміщень, реалізація майна) профінансовано придбання предметів і матеріалів (запчастини, канцтовари) та інші видатки в сумі  6468,39 тис. грн.;

-         благодійні внески, гранти та дарунки на суму 364,315 тис. грн., у тому числі:

-         за рахунок благодійної допомоги від ТОВ «Плаверс» ЛТД Ко фінансується заробітна плата з нарахуваннями позаштатного працівника (лаборант) амбулаторії с. Гуляйпільське -  4,845 тис. грн.;

-         від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ безоплатно отримано гематологічний аналізатор крові – 153,074 тис. грн., системні блоки – 108,284 тис. грн., монітори – 26,461 тис. грн., програмне забезпечення – 59,135 тис. грн., витратні матеріали до аналізатора крові – 3,086 тис. грн.;

-         безоплатно передані пально-мастильні матеріали та канцтовари - 9,430 тис. грн.

 

За ІІІ квартали 2018 року використано кошти по затвердженим Програмам:

 

         Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році»

         Благоустрій міста – використано 2074,0 тис. грн. (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»), в тому числі:

-         заробітна плата (27 чол.) – 1141,1 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 250,0 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 198,2 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 9,2 тис. грн.;

-         створення системи відеоспостереження в сквері - 25,0 тис. грн.;

-         заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 10,2 тис. грн.;

-         шини, автозапчастини, ремонт автопідйомника, матеріали для благоустрою, електротовари, сплата податків, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 440,3 тис. грн.

         По Програмі «Організація громадських робіт на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 153,5тис. грн. – громадські роботи (КП «Благоустрійсервіс» - 51,8 тис. грн., КП СКГ «Веселка» - 93,0 тис. грн., КП СКГ «Успенівське» - 8,7 тис. грн.).

         Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 338,8 тис. грн., в тому числі:

274,2 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення;

23,7 тис. грн. – придбання електроламп (600 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

16,2 тис. грн. – придбання ліхтарів (30 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

24,7 тис. грн. – електротовари та матеріали для вуличного освітлення (КП «Благоустрійсервіс»).

         Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році» на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 1905,0 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»:

35,1 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу;

3,7 тис. грн. – протиожеледна суміш;

190,0 тис. грн. – вул. Калинова – поточний ремонт;

90,3 тис. грн. – проїзд від вул. Л.Українки до вул. Корфа – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – пл. Героїв України – поточний ремонт;

148,3 тис. грн. – вул. Шевченко – поточний ремонт;

30,7 тис. грн. – фарба для нанесення розмітки;  

1,8 тис. грн. – послуги навантажувача;

45,0 тис. грн. – вул. Трудова – поточний ремонт;

40,4 тис. грн. – вул. Спартаківська – поточний ремонт;
33,6 тис. грн. – вул. Базарна – поточний ремонт;

40,0 тис. грн. – вул. Донецька – поточний ремонт;

82,6 тис. грн. – вул. Велика – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – вул. Набережна – поточний ремонт;

100,0 тис. грн. – вул. Пологівський шлях – поточний ремонт;

167,8 тис. грн. – вул. Рєпіна – поточний ремонт;

132,8 тис. грн. – вул. Соборна – поточний ремонт;

57,2 тис. грн. – вул. Герцена – поточний ремонт;

21,6 тис. грн. – знаки дорожні;

114,1 тис. грн. – вул. П’ятихатки – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – вул. Спортивна – поточний ремонт.

         По цій програмі було використано також кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 1094,4 тис. грн., в тому числі:

149,6 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Автомобільний міст через р. Гайчур від вул. Велика до вул. Набережна м. Гуляйполе»;

61,5 тис. грн. –  Вул. Миру с. Дорожнянка Гуляйпільського району Запорізької обл. – капітальний ремонт;

285,5 тис. грн. – Вул. Велика м. Гуляйполе Запорізької обл. – капітальний ремонт;

298,9 тис. грн. – Вул. Спартаківська м. Гуляйполе Запорізької обл. – капітальний ремонт;

298,9 тис. грн. – Вул. 40 років перемоги с. Червоне Гуляйпільського району Запорізької обл. – капітальний ремонт.

         Програма «Підвідний газопровід до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району Запорізької області» (виконавець - виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано із бюджету розвитку спеціального фонду 4 000,0 тис. грн. –будівництво об’єкту "Підвідний газопровід до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району Запорізької області".

         Програма «Розвиток житлово - комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»

         По даній Програмі було використано кошти у сумі 2185,5 тис. грн. із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради, на проведення таких видатків:

         1091,7 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП «Комунсервіс»;

         117,1 тис. грн. – оплата за електроенергію (КП «Комунсервіс»);

         72,1 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 5,8 тис. грн. – ПДВ, 28,8 тис. грн. – рентна плата за користування надрами, 13,1 тис. грн. – спец водокористування, 9,4 тис. грн. – земельний податок та 15,0 тис. грн. – екологічний податок (КП «Комунсервіс»);

         428,3 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП «Житлосервіс»;

         44,7 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Мирне»;

         49,3 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Веселка»;

         69,3 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Успенівське»;

         25,1 тис. грн. - оплата штрафу по справі відшкодування матеріального збитку на користь ПАТ «Державний ощадний банк України», завданого внаслідок ДТП;

         136,4 тис. грн. – матеріали, скраплений газ для проведення ремонтів м’якої та шатрової покрівлі  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         41,5 тис. грн. – матеріали для ремонту під’їздів, благоустрою прибудинкових територій, облаштування замощень та цоколів (КП «Житлосервіс»);

         47,3 тис. грн. – матеріали для ремонту систем водопостачання та водовідведення  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         33,6 тис. грн. - матеріали для ремонту систем електропостачання багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         9,9 тис. грн. – придбання матеріалів урн (КП «Житлосервіс»);

         8,6 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення лав (КП «Житлосервіс»);

         10,6 тис. грн. – розробка документів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для полігону  ТПВ (КП «Комунсервіс»).

         По цій Програмі було використано кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 88,2 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція центральної котельні КП «Житлосервіс» з установкою твердопаливних котлів тепловою потужністю до 2000 кВт в м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, 62. Коригування».

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2018 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 44,8 тис. грн. – квіти, грамоти, рамки для грамот, бігборди, плакати, подарункові набори, проведення заходів до Дня міста та інше.

         Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 379,8 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 113,0 тис. грн. (226 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 135,5 тис. грн. (81 чол.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 6,0 тис. грн. (6 чол.);

-         матеріальна допомога на поховання – 0,5 тис. грн. (2 чол.);

     -  відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 124,8 тис. грн. (11 чол.).

         Програма «Поховання самотніх громадян на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 9,2 тис. грн. - поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» використано по загальному фонду 379,0 тис. грн. в тому числі:

         83,2 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Веселка»;

         25,9 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Мирне»;

         82,6 тис. грн. – послуги по риттю траншеї КП СКГ «Успенівське»;

         6,9 тис. грн. – послуги охорони;

         15,0 тис. грн. – матеріали до артезіанської свердловини вул. П’ятихатки;

         6,0 тис. грн. – розробка природоохоронної документації у сфері водокористування;

         37,5 тис. грн. – матеріали для водопроводу вул. Вербова;

         16,9 тис. грн. – послуги по риттю траншеї від вул. Спортивна до вул. Вербова;

         10,0 тис. грн. – електролічильники та матеріали для встановлення приборів обліку електричної енергії на підкачуючих насосах в багатоповерхових будинках міста Гуляйполе;

         39,0 тис. грн. – послуги з гідрогеологічних робіт на водозаборі КП «Комунсервіс» в межах ділянок Гуляйполе 1, 2, 3 з метою підрахунку запасів підземних вод з подальшим затвердженням їх в ДКЗ України.

         7,1 тис. грн. – глибинний насос;

         16,2 тис. грн. – розробка дозвільної документації в сфері охорони та раціонального використання водних ресурсі

         32,7 тис. грн. – запчастини до транспортних засобів.

         По цій Програмі було використано також, кошти із бюджету розвитку спеціального фонду  у сумі 130,5 тис. грн., а саме:

         6,9 тис. грн. – придбання насосу КП СКГ «Успенівське»;

         31,0 тис. грн. – придбано трансформатор для КП «Комунсервіс»;

         26,9 тис. грн. – глибинні насоси (3 шт.);

         55,5 тис. грн. - коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт розподільчих водопровідних мереж на водозаборі № 2 і перехід через дорогу в м. Гуляйполе Запорізької області»;

         10,2 тис. грн. – експертиза ПКД по об’єкту «Встановлення                                                                                         водонапірної башти в північно-східній частині м. Гуляйполе Запорізької області - реконструкція». 

         Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціаціях  органів місцевого самоврядування України у 2018 році»        

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 26,2 ти. грн. – сплата членських внесків.

         Програма містобудівного розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (виконавець програми виконком Гуляйпільської міськради) із бюджету розвитку спеціального фонду по даній програмі використано кошти у сумі 49,8 тис. грн. –  виготовлення містобудівної документації:

13,9 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Дорожнянка Гуляйпільського району Запорізької області»;

14,4 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Мирне  Гуляйпільського району Запорізької області»;

9,7 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Загірне Гуляйпільського району Запорізької області»;

11,8 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» містобудівної документації «Генеральний план та план зонування (у складі генерального плану) с. Чарівне Гуляйпільського району Запорізької області».

         Програма «Покращення екологічної ситуації на території Гуляйпільської міської територіальної громади в  2018 році» (виконавець програми виконком Гуляйпільської міськради) із бюджету розвитку спеціального фонду по даній програмі використано кошти у сумі 38,1 тис. грн. –  коригування та проведення експертизи ПКД по об’єкту «Захист від підтоплення поверхневими водами в с. Успенівка Гуляйпільського району Запорізької області – реконструкція».

         Програма «Програма забезпечення заходів щодо продажу прав на земельні ділянки комунальної власності» побюджету розвиткуспеціального фонду використано 2,0 тис. грн. – проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу.

         Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2018 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі – 188,1 тис. грн. – придбання оздоровчих путівок для дітей пільгових категорій.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми КЗ «Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» ГМР)

По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі – 230,0 тис. грн., в тому числі:

203,2 тис. грн. – утримання та функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги;

24,2 тис. грн. – придбання лікувального харчування хворим на фенілкетонурію;

2,6 тис. грн. – забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення (проти епілептичні засоби).

         По цій Програмі було використано кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 394,5 тис. грн. –закупівля спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувального закладу – 2 шт.

     &n

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2018 року. Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2018 року. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Загальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

ЗВІТ про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за ІІІ квартал 2018 року