Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Беоплатна правова допомога

Календар

« Липень 2020 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Виконання бюджету

ЗВІТ

про виконання  бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної

територіальної громади за І квартал 2020 року

 

До загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної  територіальної громади за І квартал 2020 року  надійшло доходів (з трансфертами) 34374,5 тис. грн., що складає 97,0% від планових 35437,1 тис. грн., невиконано міський бюджет  на  1062,6 тис. грн.

В звітному періоді приріст власних ресурсів загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшився на 863,1 тис. грн.

Надходження офіційних  трансфертів становить 15675,8  тис. грн.  або 98,2 %  від планових показників за звітний період.

 

 

Структура бюджету Гуляйпільської міської ОТГ за І квартал 2019-2020 років

 

2020

2019

Уточнений план на І квартал 2020

Фактичні надходження

(+,-)

% виконання

Фактичні надходження за І квартал 2019

Відхилення фактичних надходжень 2020 до 2019 року

%

(+,-)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок та збір на доходи фізичних осіб

10255,6

9993,7

-261,9

97,45

9349,4

106,89

644,3

Податок на майно

2705,3

2562,5

-142,8

94,72

2612,3

98,09

-49,8

Єдиний податок

5901,2

4834,1

-1067,1

81,92

5288,5

91,41

-454,4

Акцизний податок

405,0

1101,9

696,9

272,07

403,0

273,42

698,9

Інші надходження

204,2

206,5

2,3

101,13

182,4

113,21

24,1

Офіційні трансферти

15965,8

15675,8

-290,0

98,18

14089,7

111,26

1586,1

Всього по загальному фонду

35437,1

34374,5

-1062,6

97,00

31925,3

107,67

2449,2

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Екологічний податок

22,6

26,6

4

117,70

23,6

112,71

3,0

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0

0

0

0,00

0

0,00

0,0

Інші надходження

0

2,8

2,8

0,00

0

0,00

2,8

Власні надходження бюджетних установ

389,9

587,4

197,5

150,65

568,5

103,32

18,9

Кошти від продажу землі  

0

62,5

62,5

0,00

0

0,00

62,5

Офіційні трансферти

1321,5

84,1

-1237,4

0,00

0

0,00

84,1

Всього по спеціальному фонду

1734,0

763,4

-970,6

44,03

592,1

128,93

171,3

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб за 3 місяці 2020 року надійшов в сумі 9993,7 тис. грн., що складає 29,1 % від загального об'єму бюджету, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року збільшився на 644,3 тис. грн.  На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло підвищення, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», мінімальної зарплати з 01 січня 2020 року з 4173 грн. до 4723 грн.

За І квартал 2020 року бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади отримав податок  на майно в сумі 2562,5 тис, грн., або 7,5 % загального об’єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року сума податку зменшилася на 49,8 тис. грн., на це вплинуло прийняття на 2020 рік меншої  відсоткової ставки  податку.

За 3 місяці 2020 року бюджет Гуляйпільської міської ОТГ отримав єдиний податок  в сумі 4834,1 тис. грн., що становить 14,1 % від загального об’єму бюджету, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 454,4 тис. грн.,  за рахунок зменшення кількості фізичних осіб – підприємців та відповідно припиненням їхньої діяльності на території громади, що і призвело до втрат бюджету.

Акцизний податок, який включає в себе податок:

     - з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – пальне;

     - з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – пальне;

-         з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів.

Акцизний податок надійшов в сумі 1101,9 тис. грн., що складає 3,2 % загального об'єму бюджету. В порівнянні з таким же періодом минулого року надходження даного податку  збільшилися на 698,9 тис. грн. так як, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з вироблення в Україні та ввезену на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» зарахування до бюджету акцизного податку почалося з лютого 2020 року, а не з квітня місяця, як у 2019 році.

За цей же період  до бюджету надійшли інші надходження  в сумі 206,5 тис. грн., в порівняні з аналогічним періодом 2019 року збільшилися на 24,1 тис. грн.

         Крім власних надходжень  бюджет Гуляйпільської міської ОТГ за 3 місяці 2020 року  отримав офіційні трансферти, що складає 45,6 % загального об’єму бюджету, а саме:

-         базову дотацію – 2082,9 тис. грн.;

-         освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 9140,9 тис. грн.;

-         медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 3382,2 тис. грн.;

-         дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 599,5 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 121,9 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 128,8 тис. грн.;

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 219,5 тис. грн.

 

          До спеціального фонду  бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року надійшли кошти в сумі 763,4 тис. грн., а саме:

-  екологічний податок – 26,6 тис. грн.;

-  власні надходження бюджетних установ – 587,4 тис. грн. (в т.ч. надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 312,9 тис. грн.;  плата за оренду майна бюджетних установ – 62,8 тис. грн.;  надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,2 тис. грн.; благодійні внески, гранти та дарунки  – 211,5 тис. грн.);

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 62,5 тис. грн.

         Крім власних надходжень бюджет Гуляйпільської міської ОТГ в І кварталі 2020 року отримав офіційні трансферти, а саме: інші субвенції з місцевого бюджету в сумі  84,1 тис. грн.

 

                                                      ВИДАТКИ

        

         Обсяг здійснених видатків бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року склав 36989,641 тис. грн.

У тому числі:

- видатки загального фонду  - 36073,540 тис. грн. (79,7 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 4742,1 тис. грн., видатки головних розпорядників – 31331,440 тис. грн.;

- спеціального фонду – 916,1  тис. грн. (16,02 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 250,0 тис. грн., видатки головних розпорядників – 666,1 тис. грн.

 

          У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади було перераховано:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 3382,2 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1549,9 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 60,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура видатків загального фонду бюджету Гуляйпільської міської  об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року

 

        

        За звітний період у загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету,  видатки на заклади освіти склали 21498,093 тис. грн. (60%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 1063,573 тис. грн. (3%), культуру і мистецтво 2263,577 тис. грн. (6%), охорону здоров’я – 332,945 тис. грн. (1%), виконавчі органи міської ради – 4048,671 тис. грн. (11%), житлово-комунальне господарство та інша діяльність – 1643,633 тис. грн. (5%), фізичну культуру і спорт – 480,950 тис. грн. (1%), трансферти іншим бюджетам – 4742,1 тис. грн. (13%).

         Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 68,8 % (24827,241 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 8,8 % (3176,015 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 1,1 % (405,443 тис. грн.), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 8,470 тис. грн., субвенції іншим бюджетам – 13,1 % (4742,1 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ) – 5,4 % (1938,717 тис. грн.), соціальне забезпечення –  0,3% (103,722 тис. грн.), інші видатки – 2,4 % (871,832 тис. грн.).

 

         У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

 

Надання дошкільної освіти

 

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за І квартал 2020 року склали 5577,624  тис. грн., з них по загальному фонду – 5427,746 тис. грн., по спеціальному фонду – 149,878 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:

-                    заробітна плата та нарахування на неї – 4030,148 тис. грн.;

-                    оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1060,745 тис. грн.;

-                    видатки на продукти харчування – 210,907 тис. грн.;

-                    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1,540 тис. грн.;

-                    інші видатки – 124,406 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

-  придбання предметів та матеріалів  за рахунок власних надходжень – 6,570 тис. грн.;

-  продукти харчування (батьківська плата) – 143,231 тис. грн.;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,077 тис. грн.

 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

        

         Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 14139,771 тис. грн., з них по загальному фонду – 13933,775 тис. грн., по спеціальному фонду – 145,996 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 11771,622 тис. грн.;

- видатки на продукти харчування – 194,536 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 6,930 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1381,341 тис. грн.;

- інші видатки – 579,346 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 42,122 тис. грн.;

- продукти харчування (благодійні внески) – 88,574 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,3 тис. грн.;

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 15,0 тис. грн. (виграний грант по КЗ «Опорний заклад ЗСО «Престиж» ГМР – прес для пресування твердих побутових відходів).

 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за звітний період  склали  333,177 тис. грн., що становить 65,7% планових призначень, з них 320,719 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 96,3 % видатків загального фонду.

       За спеціальним фондом видатки не здійснювались.   

 

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

 

За цим кодом програмної класифікації здійснюються видатки на утримання методичного кабінету. Касові видатки по загальному фонду за І квартал 2020 року  склали  267,612 тис. грн., з них: видатки на заробітну плату та нарахування – 265,959 тис. грн., що становить 99,4 % загальних видатків по установі, інші видатки склали  1,653 тис. грн.

    За спеціальним фондом видатки не здійснювались.  

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради склали 512,432 тис. грн., це видатки загального фонду.

З них 508,947 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 99,3% загальних видатків. Інші видатки склали – 3,485 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

 

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Гуляйпільської міської ради за І квартал 2020 року склали 177,805 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї 176,636 тис. грн.;

- інші видатки – 1,169 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

         За  І квартал 2020 року видатки загального фонду комунального закладу  «Дитячо– юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради склали  479,0 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї – 412,394 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 53,979 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 12,627 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

  

 За звітний період видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 183,235 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 183,235 тис. грн., що становить 100 % загальних видатків по установі.

    За спеціальним фондом видатки не здійснювались.  

 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали  956,634 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду бюджету – 845,547 тис. грн., по спеціальному фонду – 111,087 тис. грн.

        Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 843,092 тис. грн.;

- інші видатки – 2,455 тис. грн.

 

         Касові видатки спеціального фонду:

     -  придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 19,747 тис. грн. (за рахунок коштів бюджету участі було придбано музичні інструменти).

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю була профінансована заробітна плата з нарахуваннями на неї викладачам музичної школи в сумі 87,911 тис. грн.,         інші видатки склали 3,429 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки на утримання КУ «Централізована бібліотечна система» ГМР за звітний період склали 667,652  тис. грн., з них по загальному фонду – 624,522  тис. грн., по спеціальному фонду – 43,130 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 570,870 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 50,935 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 2,717 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень було здійснено інші поточні видатки в сумі 0,179 тис. грн.;

        - придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 42,951 тис. грн. (поповнення бібліотечних фондів - безоплатно передана література).

 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

          Видатки загального фонду КУ «Гуляйпільський краєзнавчий музей» ГМР за звітний період склали  271,810  тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 270,970 тис. грн.,  що становить 99,7 % видатків. Інші видатки склали – 0,840 тис. грн.

         Видатки спеціального фонду склали – 0,292 тис. грн., це придбання предметів та матеріалів за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

         Видатки на утримання КЗ «Централізована клубна система» ГМР за І квартал 2020 року склали 1270,339 тис. грн., з них по загальному фонду – 1220,375 тис. грн., по спеціальному фонду – 49,964 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 819,522 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 393,912 тис. грн.;

- інші видатки – 6,941 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 35,170 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);

- інші видатки – 5,314 тис. грн.

       -  придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 9,480 грн. (благодійні внески, гранти та дарунки – барабанна установка та планшет). 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

 

За звітний період видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації по відділу культури і туризму склали 112,039 тис. грн., це захищені статті видатків.

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

         Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за І квартал 2020 року склали 143,038 тис. грн., в тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями – 137,480 тис. грн., інші видатки – 5,558 тис. грн.

 

 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

        За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки загального фонду за І квартал 2020 року склали 3670,650 тис. грн., що становить 74,3 % планових призначень. З них 3611,572 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 98,4 % загальних видатків по установі.

        За спеціальним фондом видатки не здійснювались.  

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

 

По відділу соціального захисту Гуляйпільської міської ради з І квартал 2020 року  видатки загального фонду склали 82,747 тис. грн. На захищені статті видатків спрямовано 72,951 тис. грн. Інші видатки склали 9,796 тис. грн.

   За спеціальним фондом видатки не здійснювались.  

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

        По комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гуляйпільської міської ради за звітний період видатки загального фонду склали 956,051 тис. грн., що становить 74,6 % планових призначень,  з них 955,791 тис. грн. спрямовано на захищені статті, інші видатки по загальному фонду установи склали 0,260 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю було профінансовано касові видатки спеціального фонду в сумі 46,974 тис. грн., в тому числі:

-         придбання предметів і матеріалів – 41,592 тис. грн.;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,082 тис. грн.;

-         інші видатки – 5,3 тис. грн.

 

За І квартал 2020 року використано кошти по затвердженим Програмам:

         Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2020 році»

         Виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» – використано 880,4 тис. грн., в тому числі:

-         заробітна плата (30 чол.) – 610,4 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 130,9 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 64,7 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 4,8 тис. грн.;

-         заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 9,7 тис. грн.;

-         протиожеледна суміш, інтернет, матеріали для благоустрою, пісок, сплата податків, автозапчастини, послуги, придбання комп’ютерної техніки, програмне забезпечення, навчання, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 59,9 тис. грн.;

         Виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 10,5 тис. грн., в тому числі:

10,5 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП СКГ «Успенівське» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів.

         Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік»

         По загальному фонду бюджету ОТГ використано кошти у сумі 84,8 тис. грн., в тому числі:

11,0 тис. грн. – придбання електроламп (300 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

1,9 тис. грн. –перевірка електролічильників (КП «Благоустрійсервіс»);

0,9 тис. грн. – придбання електротоварів (КП «Благоустрійсервіс»);

50,4 тис. грн. – відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП «Благоустрійсервіс»);

16,6 тис. грн. – за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП СКГ «Успенівське»);

4,0 тис. грн. – за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП СКГ «Веселка»).

         Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2020 році»

         із бюджету розвитку спеціального фонду використано кошти у сумі 21,9 тис. грн.:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» - 21,9 тис. грн.:

21,9 тис. грн. – коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт автомобільного моста через річку Гайчур від вул. Велика до вул. Набережна м. Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області».

         Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціаціях  органів місцевого самоврядування України у 2020 році»        

         По загальному фонду бюджету ОТГ використано кошти у сумі 39,7 ти. грн. – сплата членських внесків.

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» використано по загальному фонду 29,6 тис. грн. в тому числі:

         4,1 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Мирне»;

         12,6 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Веселка»;

         12,9 тис. грн. – матеріали для прокладання водогону вул. Тардова КП «Комунсервіс».

         Програма «Розвиток житлово-комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»

         По даній Програмі було використано кошти у сумі 596,6 тис. грн. із загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади, на проведення таких видатків:

         21,3 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Мирне»;

         28,2 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Веселка»;

         57,9 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями та витрати на відрядження працівникам КП СКГ «Успенівське»;

         93,3 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 19,3 тис. грн. – ПДВ, 74,0 тис. грн. – земельний податок (КП «Комунсервіс»);

         70,0 тис. грн. – оплата електроенергії  (КП «Комунсервіс»);

         18,6 тис. грн. – інвентаризаційні послуги;

         207,3 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП «Житлосервіс»;

         100,0 тис. грн. – придбання матеріалів для ремонту теплової мережі по вул. Соборна від ТК 3.6 до вводу в будинок № 103 (ЦРЛ).

         Програма «Поховання самотніх громадян на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2020 рік» (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 3,8 тис. грн. - поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

         Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2020 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 101,2 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 25,0 тис. грн. (50 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 36,0 тис. грн. (18 чол.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 1,0 тис. грн. (1 чол.);

-         відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 39,2 тис. грн. (11 чол.).

         Програма «Відшкодування витрат за комунальні послуги громадянам пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2020 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 2,5 тис. грн. – відшкодування витрат громадянам пільгової категорії на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: послуги по підвозу води, вивіз рідких побутових відходів.

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2020 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 3,8 тис. грн.:

3,8 тис. грн. – квіти, бігборди, вітальні листівки та інше.

         Програма «Програма розвитку фізичної культури і спорту Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2021 роки» (виконавець – відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 2,0 тис. грн. – проведення навчально-тренувальних зборів i змагань з олімпійських видів спорту.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки»

         Виконавець програми КНП «Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» ГМР

по загальному фонду використано кошти у сумі – 332,9 тис. грн., в тому числі:

10,9 тис. грн. - придбання памперсів;

1,5 тис. грн. – придбання молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ -інфікованої матері;

139,2 тис. грн. – оплата теплопостачання;

2,2 тис. грн. – оплата централізованого водопостачання та водовідведення;

89,9 тис. грн.  – оплата електроенергії;

8,5 тис. грн. – оплата газопостачання Дорожнянського ФП;

22,6 тис. грн. – відшкодування вартості наркотичних засобів пільговим категоріям населення;

44,1 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення;

8,0 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями;

6,0 тис. грн. – придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, тощо;

         По цій Програмі також було використано кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 84,1 тис. грн. – придбання медичного обладнання для Залізничного ФП.

         Програма «Функціонування добровільної пожежної охорони Гуляйпільської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2020 рік»

         По загальному фонду бюджету використано кошти у сумі – 2,0 тис. грн. – придбання пально-мастильних матеріалів та орендна плата.

         Програма містобудівного розвитку Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки (виконавець – виконком Гуляйпільської міськради)

По спеціальному фонду бюджету ОТГ використано кошти у сумі 12,8 тис. грн. – розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» до проекту містобудівної документації «Детальний план території з метою розміщення полігону твердих побутових відходів на земельній ділянці, розташованій  за межами населеного пункту на території Гуляйпільської міської територіальної громади».

         Протягом І кварталу 2020 року із загального фонду бюджету Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 1299,9 тис. грн., а саме:

         Програма розвитку культури і туризму Гуляйпільської міської ради на період до 2020 року

15,0 тис. грн. – паспортизація об’єктів історико-культурної спадщини Гуляйпільського району.

          Програма «Цукровий діабет на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки»

300,0 тис. грн. - забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

         Програма «Територіальна оборона та мобілізаційна підготовка на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» - 10,5 тис. грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, запасних частин до оргтехніки та знаків поштової оплати для забезпечення заходів по мобілізаційній підготовці.

         Програма розвитку освіти Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки (інша субвенція районному бюджету) – 16,4 тис. грн. – проведення заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, транспортного забезпечення призову, розшуку призовників, осіб, що підлягають приписці до призовної дільниці.

         Програма розвитку вторинної медичної допомоги на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки» (КНП «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР) – 274,0 тис. грн., в тому числі:

133,0 тис. грн. – оплата послуг по пологодопомозі роділь і породіль Гуляйпільської міської територіальної громади та транспортування їх, в разі необхідності до КНП «Пологівська БЛІЛ» ПРР;

44,0 тис. грн. – відшкодування послуг по трансфузіології (КНП «Пологівська БЛІЛ» ПРР);

47,0 тис. грн. – лікування дітей Гуляйпільської міської територіальної громади в педіатричному відділенні КНП «Пологівська БЛІЛ» ПРР.

50,0 тис. грн. – лікарські засоби, антисептики та дезінфікуючі засоби, тест-системи та інше (КНП «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР).

          Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

20,0 тис. грн.

          Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  використано - 15,0 тис. грн.:

9,0 тис. грн. – закупівля витратних матеріалів;

6,0 тис. грн. – забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників.

          Програма подальшого нарощування місцевого матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки

5,0 тис. грн. – придбання пально-мастильних матеріалів.

         Програма «Співфінансування районної Програми фінансової підтримки районних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2015-2019 роки» - 60,0 тис. грн.

         Програма «Співфінансування районної Програми запобігання сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2020-2021 роки»

5,0 тис. грн. - придбання пально-мастильних матеріалів для проведення профілактичних заходів та здійснення контролю за умовами проживання дітей у неблагополучних сім’ях, сім’ях опікунів, піклувальників, родин усиновлювачів, влаштування дітей до спеціалізованих закладів.

         Програма «Назустріч людям на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2020 році»  використано 579,0 тис. грн. - компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

         Інші субвенції виділялися і з бюджету розвитку спеціального фонду на виконання наступних програм:

         Програма розвитку вторинної медичної допомоги на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки» (інша субвенція районному бюджету) – 250,0 тис. грн. – придбання медичного обладнання для КНП «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР.

         Протягом звітного періоду також було виділено субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку:

         Програма профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки і порядку на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 – 2020 роки (інша субвенція державному бюджету)

20,0 тис. грн. – забезпечення пально-мастильними матеріалами.

          Програма «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 - 2020 роки» (інша субвенція державному бюджету) використано – 40,0 тис. грн., в тому числі:

 5,0 тис. грн. – забезпечення запчастинами транспортних засобів;

35,0 тис. грн. – забезпечення пально-мастильними матеріалами.

 

 

 

         Міський голова                                                                    Сергій Ярмак

Рішення

ЗВІТ про виконання бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за І квартал 2020 ріку

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за І квартал 2020 року. Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за І квартал 2020 року. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Асоціація міст України