Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Я маю право

Календар

« Серпень 2019 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Виконання бюджету

ЗВІТ

про  виконання  бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради

за  І  півріччя  2019 року

 

         До загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2019 року  надійшло доходів (з трансфертами) 71786,3 тис. грн., що складає 99,97% від планових 71806,8 тис. грн., не виконано міський бюджет  на  20,5 тис. грн., в тому числі по власних надходженнях загального фонду 8,5 тис. грн.

         В звітному періоді приріст власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради в порівнянні з І півріччям 2018 року збільшився на 4509,6 тис. грн., а спеціального фонду на 78,0 тис. грн.

         Надходження офіційних  трансфертів становить 35488,0  тис. грн.  або 99,97%  від планових показників за звітний період.

 

Структура доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за І півріччя 2019 року

 

 

 

Структура бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради

за І півріччя 2018-2019 років

 

2019

2018

Уточнений план на І півріччя 2019

Фактичні надходження

(+,-)

% виконання

Фактичні надходження за І півріччя 2018

Відхилення фактичних надходжень 2019 до 2018 року

%

(+,-)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

20008,4

19722,7

-285,7

98,57

15948,1

123,67

3774,6

Податок на майно

5863,8

5658,5

-205,3

96,50

4967,1

113,92

691,4

Єдиний податок

6730,8

7912

1181,2

117,55

7875,2

100,47

36,8

Акцизний податок

3178,2

2647,2

-531

83,29

2557,8

103,50

89,4

Інші надходження

525,6

357,9

-167,7

68,09

440,5

81,25

-82,6

Офіційні трансферти

35500,0

35488,0

-12,0

99,97

36771,6

96,51

-1283,6

Всього по загальному фонду

71806,8

71786,3

-20,5

99,97

68560,3

104,71

3226,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний податок

35,2

44,2

9,0

125,57

31,8

138,99

12,4

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,0

0,0

0,0

0,00

4,4

0,00

-4,4

Інші надходження

0,0

0,0

0,0

0,00

14,9

0,00

-14,9

Власні надходження бюджетних установ

667,8

1269,5

601,7

190,10

1184,6

107,17

84,9

Офіційні трансферти

0,0

0,0

0,0

0,00

1165,7

0,00

-1165,7

Всього по спеціальному фонду

703,0

1313,7

610,7

186,87

2401,4

54,71

-1087,7

 

 
 

         Податок та збір на доходи фізичних осіб за І півріччя 2019 року надійшов у сумі 19722,7 тис. грн., що склалає 27,5% від загального об'єму бюджету,  у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшився на 123,7%. На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло підвищення,

відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», мінімальної зарплати з 01 січня 2019 року, з 3723 до 4173 грн. та підвищення окладів педагогічним працівникам.

         За І півріччя 2019 року бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав податок  на майно в сумі 5658,5 тис грн. або 7,9% загального об’єму бюджету, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року сума податку збільшилася на 691,4 тис. грн. на це вплинуло підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

         За ІІ квартали 2019 року бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав єдиний податок  в сумі 7912,0 тис. грн., що становить 11% від загального об’єму бюджету, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 36,8 тис. грн., збільшення відбулося за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати (для І-ІІІ груп), відповідно збільшилася сума сплати.

         Акцизний податок, який включає:

-          податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції) - пальне;

-          податок з ввезених на митну територію України підакцизних

товарів(продукції) – пальне;

-          податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів;

надійшов в сумі 2647,2 тис. грн., що складає 3,7% загального об'єму бюджету, а в порівнянні з таким же періодом минулого року надходження даного податку збільшилися на 89,4 тис. грн.

         За цей же період  до бюджету надійшли інші надходження  в сумі 357,9 тис. грн., в порівняні з І півріччям 2018 року, зменшилися на 82,6 тис. грн.

         Крім власних надходжень  бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2019 року  отримав офіційні трансферти, а саме:

-         базову дотацію – 1979,4 тис. грн.;

-         субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1605,0 тис. грн.;

-         освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 21676,3 тис. грн.;

-         медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 6373,9 тис. грн.;

-         дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1591,3 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 393,8 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 342,5 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 250,0 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 153,4 тис. грн.;

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 1070,7 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 51,7 тис. грн.

          До спеціального фонду  бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2019 року надійшли кошти в сумі – 1313,7 тис. грн., а саме:

-  екологічний податок – 44,2 тис. грн.;

-  власні надходження бюджетних установ – 1269,5 тис. грн. ( в тому числі:

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 662,4 тис. грн.; плата за оренду майна бюджетних установ – 112,4 тис. грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 97,4 тис. грн..; інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 397,3 тис. грн.).

                                                   ВИДАТКИ

         Обсяг здійснених видатків бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за звітний період 2019 року склав 74349,607 тис. грн.

У тому числі:

- видатки загального фонду  - 71712,647 тис. грн. (86,2 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 7745,3 тис. грн., видатки головних розпорядників – 63967,347 тис. грн.;

- спеціального фонду – 2636,960 тис. грн. (39,34 % планових призначень), них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 28,0 тис. грн., видатки головних розпорядників – 2608,960 тис. грн.

         У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради  було перераховано:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 6373,9 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1309,4 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 90,0 тис. грн.

 

Структура видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за І півріччя 2019 року

 

        

         За звітний період у загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету,  видатки на заклади освіти склали 44843,864 тис. грн. (63%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 2460,376 тис. грн. (3%), культуру і мистецтво – 4473,977 тис. грн. (6%), охорону здоров’я – 811,172 тис. грн. (1%), виконавчі органи міської ради – 6811,091 тис. грн. (10%), житлово-комунальне господарство та інша діяльність – 3697,005 тис. грн. (5%), фізичну культуру і спорт – 869,863 тис. грн. (1%), трансферти іншим бюджетам – 7745,3 тис. грн. (11%).

         Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 68,3 % (48983,850 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  8,6 % (6171,445 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 1,6% (1159,573 тис. грн.), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,1 %  (23,918 тис. грн.), субвенції іншим бюджетам – 10,8 % (7745,3 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ, організація громадських робіт, утримання доріг) – 6,1 % (4381,376 тис. грн.), соціальне забезпечення –  0,9% (640,558 тис. грн.), інші видатки – 3,6 % (2606,626 тис. грн.).

         У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

Надання дошкільної освіти

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за 2 квартал 2019 року склали 10857, 397  тис. грн., з них по загальному фонду – 10259,067 тис. грн., по спеціальному фонду – 598,330 тис. грн.

Касові видатки загального фонду:

-                    заробітна плата та нарахування на неї – 7289,836 тис. грн.;

-                    оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2039,907 тис. грн.;

-                    видатки на продукти харчування – 417,096 тис. грн.;

-                    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2298,18 тис. грн.;

-                    інші видатки – 509,929 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

-  продукти харчування (батьківська плата) – 461,286 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1,621 тис. грн.;

-         інші видатки – 115,056 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів за рахунок власних надходжень);

-         придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20,367 тис. грн. (КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко» - побутова техніка (холодильник) та КЗ «ЗДО ясла-садок «Веселка» - (кондиціонер).

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

         Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 31234,928 тис. грн., з них по загальному фонду – 30342,083 тис. грн., по спеціальному фонду – 892,845 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 25634,437 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2591,213 тис. грн.;

- видатки на продукти харчування – 742,477 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 20,720 тис. грн.;

- інші видатки – 1353,236 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,150 тис. грн.;

- продукти харчування (благодійні внески) – 179,335 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,525 тис. грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9,191 тис. грн.;

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 655,823 тис. грн. (комп’ютерна техніка, шкільні меблі, спортивний інвентар, поповнення бібліотечних фондів та предмети і обладнання для НУШ);

- капітальний ремонт інших об’єктів – 31,824 тис. грн. – виготовлення проектної документації та проведення експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу будівлі КЗ «Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2» ГМР за адресою:  вул. Вербова, 2, м. Гуляйполе, Запорізької області»;

- реконструкція та реставрація інших об’єктів – 15,997 тис. грн. – коригування кошторисної документації та проходження експертизи «Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №1».

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за звітний період  склали  716,288 тис. грн., що становить 90,1% планових призначень, з них 693,143 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 96,83 % видатків загального фонду.

 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

За цим кодом програмної класифікації здійснюються видатки на утримання методичного кабінету. Касові видатки по загальному фонду за другий  квартал  2019 року склали  387,214 тис. грн., з них: видатки на заробітну плату та нарахування – 372,655 тис. грн., що становить 96,2 % загальних видатків по установі, інші видатки – 14,559 тис. грн.

        Видатки спеціального фонду склали 43,807 тис. грн. Це придбання предметів і обладнання довгострокового користування.

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради склали 852,468 тис. грн., це видатки загального фонду.

З них 834,228 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 97,9% загальних видатків по установі. Інші видатки загального фонду склали – 18,240 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» Гуляйпільської міської ради за другий квартал 2019 року склали 332,119 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї – 318,715 тис. грн.;

- інші видатки – 13,404 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

         За звітний період 2019 року видатки комунального закладу « Дитячо – юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради склали  857,298 тис. грн., з них по загальному фонду – 844,023 тис. грн., по спеціальному фонду – 13,275 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 657,310 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 144,867 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 41,846 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

- придбання предметів та матеріалів, інші видатки – 4,275 тис. грн. (безоплатна передана боксерська форма від КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»);

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 9,0 тис. грн. (спортивне обладнання).

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

         За другий квартал 2019 року видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 249,344 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 247,973 тис. грн., що становить 99,4 % загальних видатків по установі. Інші  видатки склали 1,372 тис. грн.

 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали  2120,902 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду бюджету – 1954,627 тис. грн., по спеціальному фонду – 166,275 тис. грн.

        Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1930,940 тис. грн.;

- інші видатки – 23,687 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

        За рахунок коштів бюджету участі було придбано цифрове піаніно  на суму  29,274 тис. грн.;

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю була профінансована заробітна плата та нарахування на неї викладачам музичної школи в сумі 133,287 тис. грн.

        Інші видатки склали 3,714 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Видатки на утримання КУ «Централізована бібліотечна система» за звітний період склали 1381,994 тис. грн., з них по загальному фонду – 1263,173 тис. грн., по спеціальному фонду – 118,821 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1148,073 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 96,531 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 18,569 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень було придбано та замінено два металопластикових вікна на суму 11,002 тис. грн.;

- інші поточні видатки склали 0,179 тис. грн.;

        - придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 107,640 тис. грн. (в тому числі: поповнення бібліотечних фондів - безоплатно передана література на суму 82,643 тис. грн. та передплата періодичних видань на суму 24,997 тис. грн.).

 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

          Видатки загального фонду комунальної установи «Гуляйпільський районний краєзнавчий музей» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 498,462 тис. грн., з них на захищені статті спрямовано 477,980 тис. грн.,  що становить 95,9 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали – 20,482 тис. грн.

         Видатки спеціального фонду склали – 1,085 тис. грн., це придбання предметів та матеріалів за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

         Видатки на утримання комунального закладу «Централізована клубна система» Гуляйпільської міської ради за 2 квартал 2019 року склали 2971,219 тис. грн., з них по загальному фонду – 2443,683 тис. грн., по спеціальному фонду – 527,536 тис. грн.

 

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1624,259 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 695,126 тис. грн.;

- інші видатки – 124,298 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

       - придбання обладнання і предметів довгострокового користування –16,387 (банери);

- капітальний ремонт приміщення СБК с. Гуляйпільське – 216,340 тис. грн.;

- проектно-кошторисна документація  на капітальний ремонт приміщення великого залу КСК «Сучасник» - 197,873 тис. грн.;

- проектно-кошторисна документація  на капітальний ремонт частини приміщення та частини даху СБК с. Рівнопілля – 5,4 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 80,423 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);

- інші видатки – 11,114 тис. грн.

     

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації по відділу культури і туризму склали 220,105 тис. грн. На захищені статті видатків спрямовано 219,678 тис. грн. Інші видатки склали 0,426 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

         Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за другий квартал  2019 року склали 242,259 тис. грн., в тому числі: видатки на оплату праці з нарахуваннями – 234,537 тис. грн., інші видатки – 7,722 тис. грн.

 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

         За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки за другий квартал 2019 року склали 6470,082 тис. грн., у тому числі:

         видатки загального фонду – 6341,642 тис. грн., що становить 75,0 % планових призначень, з них 6000,968 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 94,6 % загальних видатків по установі.

         видатки спеціального фонду  склали 128,440 тис. грн.:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (цифровий фотоапарат, комп’ютерна техніка, кондиціонер) – 37,691 тис. грн.;

- комп’ютерна техніка, мобільний кейс для ЦНАП та валіза енергоменеджера на суму 90,749 тис. грн., це благодійні внески, гранти та дарунки від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

        По комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гуляйпільської міської ради за звітний період видатки загального фонду склали 1827,191 тис. грн., що становить 80,1 %,  з них 1826,784 тис. грн. спрямовано на захищені статті, інші видатки по загальному фонду установи склали 0,407 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю було профінансовано касові видатки спеціального фонду в сумі 50,195 тис. грн., в тому числі:

-         придбання предметів і матеріалів – 36,626 тис. грн.;

-         оплата послуг –13,240 тис. грн.;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 0,328 тис. грн.

 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

         За цим кодом програмної класифікації касові видатки загального фонду склали 153,403 тис. грн., це кошти відповідної державної цільової субвенції.

 

За ІІ квартал 2019 року використано кошти по затвердженим Програмам:

         Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році»

         Виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» – використано 1602,7 тис. грн., в тому числі:

-         заробітна плата (27 чол.) – 1037,3 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 218,3 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 182,5 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 8,1 тис. грн.;

-         заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 34,9 тис. грн.;

-         протиожеледна суміш, інтернет, матеріали для благоустрою, пісок, сплата податків, автозапчастини, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 121,6 тис. грн.

         Виконавець програми КП СКГ «Веселка» – використано 7,2 тис. грн. – матеріали для благоустрою, господарчі товари, бензин та інструмент.

         Виконавець програми КП СКГ «Успенівське» – використано 75,3 тис. грн., в тому числі:

13,5 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП СКГ «Успенівське» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів;

26,0 тис. грн. – матеріали для благоустрою, господарчі товари, бензин та інше;

35,8 тис. грн. – облаштування огорожі кладовища в с. Новогригорівка.

         По Програмі «Організація громадських робіт на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік» по загальному фонду використано кошти у сумі 134,0тис. грн. – громадські роботи (КП «Благоустрійсервіс» - 32,3 тис. грн., КП СКГ «Веселка» - 74,0 тис. грн., КП СКГ «Успенівське» - 27,7 тис. грн.).

         Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік»

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 218,4 тис. грн., в тому числі:

79,2 тис. грн. – відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради);

11,8 тис. грн. – придбання електроламп (300 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

4,3 тис. грн. – перевірка електролічильників (КП «Благоустрійсервіс»);

3,1 тис. грн. – придбання електролічильників, пускачів (КП «Благоустрійсервіс»);

12,6 тис. грн. – придбання електротоварів (КП «Благоустрійсервіс»);

53,5 тис. грн. – відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП «Благоустрійсервіс»);

7,3 тис. грн. – придбання світильників (30 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

0,5 тис. грн. – складання топографо-геодезичного плану (КП «Благоустрійсервіс»);

27,7 тис. грн. – за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (КП СКГ «Успенівське»);

14,0 тис. грн. – придбання матеріалів для вуличного освітлення (КП СКГ «Успенівське»);

4,4 тис. грн. – послуги виклику інженера та позачергової перевірки  лічильників вуличного освітлення (КП СКГ «Успенівське»).

         Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році» на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 594,4 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» - 554,5 тис. грн.:

10,5 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу;

40,3 тис. грн. – посуги навантажувача, бульдозера, крана, вишки;

2,0 тис. грн. – бетонна плита;

21,7 тис. грн. – газові балони та газ;

14,2 тис. грн. – суміш піщано-щебнева;

19,2 тис. грн. – бітумна емульсія;

16,2 тис. грн. – фарба для нанесення розмітки;

98,9 тис. грн. – поточний ремонт вул. Шевченко м. Гуляйполе Запорізької обл.;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт пл. Героїв України м. Гуляйполе Запорізької обл.;

47,8 тис. грн. – поточний ремонт вул. Пологівський шлях м. Гуляйполе Запорізької обл.;

120,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Франко м. Гуляйполе Запорізької обл.;

3,8 тис. грн. – дорожні знаки;

100,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. 1 Травня м. Гуляйполе Запорізької обл.;

13,5 тис. грн. – асфальтобетон;

3,5 тис. грн. – спецодяг та взуття;

2,9 тис. грн. – запчастини.

виконавець програми КП СКГ «Веселка» - 20,0 тис. грн.:

20,0 тис. грн. –  послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу.

виконавець програми КП СКГ «Успенівське» - 19,9 тис. грн.:

19,9 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу.

         Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціаціях  органів місцевого самоврядування України у 2019 році»        

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 40,2 ти. грн. – сплата членських внесків.

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки» використано по загальному фонду 62,3 тис. грн. в тому числі:

         5,1 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Мирне»;

         38,0 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію КП СКГ «Веселка»;

         2,6 тис. грн. – послуги охорони КП «Комунсервіс»;

         1,6 тис. грн. –  виготовлення проектно-кошторисної документації «Електрозабезпечення артезіанської свердловини с. Червоне» КП «Комунсервіс»;

         15,0 тис. грн. – послуги бульдозера для полігону ТПВ КП «Комунсервіс».

         По цій Програмі було використано також, кошти із бюджету розвитку спеціального фонду  у сумі 57,4 тис. грн. на придбання глибинних насосів (4 шт.) (КП «Комунсервіс»).

         Програма «Розвиток житлово-комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»

         По даній Програмі було використано кошти у сумі 1096,4 тис. грн. із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради, на проведення таких видатків:

         33,7 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Мирне»;

         11,1 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Веселка»;

         99,0 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями та витрати на відрядження працівникам КП СКГ «Успенівське»;

         171,4 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 25,4 тис. грн. – ПДВ, 21,9 тис. грн. – рентна плата за користування надрами, 13,7 тис. грн. – спец водокористування, 97,3 тис. грн. – земельний податок та 13,1 тис. грн. – екологічний податок (КП «Комунсервіс»);

         85,0 тис. грн. – комп’ютерна програма «КВАРТАЛ» абонентський відділ комунального підприємства з технологічною платформою «1С:Підприємство 8» (КП «Комунсервіс»);

         198,0 тис. грн. – оплата електроенергії (КП «Комунсервіс»);

         62,0 тис. грн. – проведення аудиту фінансової звітності підприємства (КП «Комунсервіс»).

         7,4 тис. грн. – заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Комунсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів;

         204,5 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП «Житлосервіс»;

         100,0 тис. грн. – оплата електроенергії КП «Житлосервіс» ГМР.

         По цій Програмі також використано кошти на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду у сумі 124,3 тис. грн., а саме;

         одержувач бюджетних коштів КП «Житлосервіс» ГМР

3,9 тис. грн. – придбання підкачуючого насоса;

11,0 тис. грн. – будівельно-технічна експертиза (дослідження) житлового будинку за адресою: вул. 1 Травня, 16 м. Гуляйполе;

99,9 тис. грн. – матеріали, скраплений газ для проведення ремонтів м’якої та шатрової покрівлі  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

9,5 тис. грн. – проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування багатоквартирного житлового будинку вул. Соборна, 25 м. Гуляйполе.

         Програма «Поховання самотніх громадян на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік» (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 12,0 тис. грн. - поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.

         Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 300,9 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 75,0 тис. грн. (150 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 136,0 тис. грн. (68 чол.);

-         матеріальна допомога дітям-сиротам (1810 грн.) – 1,8 тис. грн. (1 чол.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 7,0 тис. грн. (7 чол.);

-         матеріальна допомога на поховання – 1,5 тис. грн. (3 чол.);

-         відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 79,6 тис. грн. (10 чол.).

         Програма «Відшкодування витрат за комунальні послуги громадянам пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 6,2 тис. грн. – відшкодування витрат громадянам пільгової категорії на оплату житлово-комунальних послуг, а саме: послуги по підвозу води, вивіз рідких побутових відходів.

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 23,1 тис. грн. – квіти, грамоти, рамки для грамот, бігборди, сувеніри, вітальні листівки та інше.

         Програма «Програма розвитку фізичної культури і спорту Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2021 роки» (виконавець – відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 25,8 тис. грн. – проведення навчально-тренувальних зборів i змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

         Програма розвитку культури і туризму Гуляйпільської міської ради на період до 2020 року (виконавець – відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 3,3 тис. грн. на придбання сувенірів, подарунків та штучних квіті для проведення святкових заходів.

         Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради)

По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі – 180,0 тис. грн. – придбання оздоровчих путівок для дітей пільгових категорій.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки»

         Виконавець програми КНП «Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги» ГМР

по загальному фонду використано кошти у сумі – 657,8 тис. грн., в тому числі:

57,6 тис. грн. – вакцина для профілактики захворювання на туберкульоз;

14,9 тис. грн. - придбання памперсів;

38,4 тис. грн. – спеціальні продукти харчування для хворих на фенiлкетонурiю;

5,9 тис. грн. – придбання молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ -інфікованої матері;

135,9 тис. грн. – оплата теплопостачання;

4,3 тис. грн. – оплата централізованого водопостачання та водовідведення;

186,6 тис. грн.  – оплата електроенергії;

17,0 тис. грн. – оплата газопостачання Дорожнянського ФП;

120,2 тис. грн. – відшкодування вартості наркотичних засобів пільговим категоріям населення;

46,5 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення;

23,8 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями;

6,7 тис. грн. – товари медичного призначення.

         Протягом І півріччя 2019 року із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 1289,4 тис. грн., а саме:

         Програма «Співфінансування районної Програми запобігання сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2019 роки»

5,0 тис. грн. - придбання пально-мастильних матеріалів для проведення профілактичних заходів та здійснення контролю за умовами проживання дітей у неблагополучних сім’ях , сім’ях опікунів, піклувальників, родин усиновлювачів, влаштування дітей до спеціалізованих закладів.

         Програма «Назустріч людям на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році»  використано 496,9 тис. грн., в тому числі:

155,2 тис. грн. – забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які мають право на безкоштовне лікування та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення;

275,1 тис. грн. - компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

61,6 тис. грн. - відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян;

5,0 тис. грн. - відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на проїзд залізничним транспортом у приміському і дальньому сполученні.

         Програма «Співфінансування комплексної районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної гендерної політики, протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки»

100,0 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам Гуляйпільського районного центру служб для сім’ї, дітей та молоді.

         Програма «Співфінансування районної Програми забезпечення інформаційних потреб населення Гуляйпільского району на 2016-2020 роки»

5,0 тис. грн.  – забезпечення інформаційних потреб населення.

         Програма «Співфінансування районної Програми фінансової підтримки районних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2015-2019 роки»

45,0 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями.

         Програма «Забезпечення перевезення на автобусних маршрутах громадян пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2019 році»

200,0 тис. грн. - забезпечення перевезення на автобусних маршрутах громадян пільгових категорій.

          Програма подальшого нарощування місцевого матеріально-технічного резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2018-2020 роки

10,0 тис. грн. – придбання пально-мастильних матеріалів.

          Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки

20,0 тис. грн. – придбання лікарських засобів.

          Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки  використано - 15,000 тис. грн.:

9,000 тис. грн. – закупівля витратних матеріалів;

6,000 тис. грн. – забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників.

          Програма «Співфінансування районної Програми по відзначенню державних та ювілейних дат у Гуляйпільському районі на 2016-2020 роки»  використано – 5,000 тис. грн.

         Програма розвитку вторинної медичної допомоги на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2022 роки»  використано – 125,000 тис. грн.

100,000 тис. грн. - оплата послуг по пологодопомозі роділь і породіль Гуляйпільської міської територіальної громади та транспортування їх, в разі необхідності до КУ «Пологівська ЦРЛ»;

25,000 тис. грн. – відшкодування послуг по трансфузіології.

          Програма «Цукровий діабет на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2019 роки»

200,0 тис. грн. - забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.

         Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році» 

62,5 тис. грн. – придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій.

         Інші субвенції виділялися і з бюджету розвитку спеціального фонду на виконання наступних програм:

         Програма «Співфінансування районної Програми підвищення якості та ефективності виконання представницьких та управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади та території Гуляйпільського району на 2019 рік» (інша субвенція районному бюджету)

20,0 тис. грн. – придбання комп’ютерної техніки для УСЗН Гуляйпільської РДА.

         Субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку:

         Програма «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 - 2020 роки» (інша субвенція державному бюджету) використано – 40,0 тис. грн.:

10,000 тис. грн. – забезпечення запчастинами транспортних засобів;

30,000 тис. грн. – забезпечення пально-мастильними матеріалами.

         Програма профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки і порядку на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 – 2020 роки (інша субвенція державному бюджету)

42,000 тис. грн. – забезпечення пально-мастильними матеріалами.

         Також, з бюджету розвитку спеціального фонду було виділено кошти державному бюджету у сумі 8,0 тис. грн. на фінансування Програми профілактики правопорушень та забезпечення публічної безпеки і порядку на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 – 2020 роки (інша субвенція державному бюджету)

8,0 тис. грн. – придбання оргтехніки (БФП).

 

        

         Міський голова                                                                    С.О.Ярмак

ЗВІТ про виконання бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за І півріччя 2019 року

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік. Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Асоціація міст України