Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Я маю право

Календар

« Травень 2019 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Архів

ЗВІТ про виконання міського бюджету за ІІ квартал 2017 року

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ СЕСІЇ

Сьоме скликання

Друга сесія

 

 

30.08.2017

м. Гуляйполе

                   № 2

 

Про звіт виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

про виконання міського бюджету за ІІ квартал 2017 року

 

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, Гуляйпільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити звіт Виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради про виконання міського бюджету за ІІ квартал 2017 року.

- загального фонду по доходах у сумі 9 272 661 грн. і по видатках у сумі 8 637 694 грн. з перевищенням доходів над видатками на суму 634 967 грн. (додатки 1, 3);

- спеціального фонду по доходах у сумі 24 256 грн. і по видатках у сумі 1 021 193 грн. з перевищенням видатків над доходами на суму 996 937 грн. (додатки 2, 4).

2. Додатки № 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

         Міський голова                                                           С.О. Ярмак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про  виконання  міського  бюджету

за ІІ квартал  2017  року

 

         Загальний фонд міського бюджету за І півріччя 2017 року виконано на 129,2%. При запланових 7560,2 тис. грн. міський бюджет отримав 9765,2 тис. грн.. Перевиконано міський бюджет  на  2205,0 тис. грн.

           Вагома  частина міського бюджету припадає на:

- акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакційних товарів (продукції) – становить 1612,6 тис. грн., а це майже 16,5 % від загального об'єму бюджету;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – становить 1007,6 тис. грн., це 10,3 % від загального об’єму бюджету;

-  податок на майно (включає в себе:  плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно) – складає 2468,1 тис. грн., що становить 25,3 % загального об’єму бюджету;

-  єдиний податок – 3926,3 тис. грн., що складає 40,2 %  від загальної суми бюджету.

         За І півріччя 2017 року  було перевиконання  по таким  видам доходів:

- акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакційних товарів (продукції) – 1612,6 тис. грн., (в зв'язку з розподілом частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезенного на митну територію України пального, що надійшов з 01 січня 2017 року);

- податок на майно, (плата за землю - збільшився коефіцієнт індексації та ставка податку, податок на майно – змінились ставки податку) складає  –   300,0 тис. грн.;

- єдиний податок – 1208,2 тис.грн. (в зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати для І і ІІІ групи та збільшенням ставки для ІV групи платників єдиного податку);

- неподаткові надходження – 71,7 тис. грн. (витяги з Держгеокадастру, видача закордонних паспортів, державне мито та інше);

- кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей  - 1,4 тис. грн.

         Однак, за даний період, міський бюджет недоотримав кошти, за такими видами доходів:

-         акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ( в зв’язку з  розподілом даного податку ) – 988,7 тис. грн.,

     Крім власних надходжень міський бюджет в І півріччі 2017 року отримав

субвенцію  державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у розмірі 492,6 тис. грн.

          До спеціального фонду міського бюджету за ІІ квартали 2017 рокунадійшли кошти в сумі – 24,3 тис. грн., а саме:

- екологічний податок – 14,5 тис. грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і   лісогосподарського виробництва – 4,4 тис. грн.;

-  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,4 тис. грн.

Кошти, які надійшли до загального фонду міського бюджету за І півріччя 2017 року були спрямовані на фінансування органів місцевого самоврядування, на благоустрій міста та виконання Програм соціально-економічного розвитку, що становить 8 637,7 тис. грн.

На захищені статті спрямовано 2386,4 тис. грн., що становить 28% загально-бюджетних видатків.

         1681,6 тис. грн. спрямовано на утримання органів місцевого самоврядування, що становить 95% планових призначень. З них 1587,1 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 94% загальних видатків по установі.

         По бюджету розвитку спеціального фонду було використано 36,5 тис. грн., а саме:

11,7 тис. грн. - придбання відеокамери Panasonic в комплекті (у комплект, згідно специфікації, входить: відеокамера, фотоштатив, сумка для зберігання відеокамери та карта пам’яті);

16,0 тис. грн. – придбано планшетні ПК (2 шт.);

8,8 тис. грн. – придбано персональний комп’ютер.

         Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, яка надійшла у ІІ кварталі 20174 року, було використанона проведення перших виборів депутатів Гуляйпільської міської ради Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади та Гуляйпільського міського голови у сумі 492,6 тис. грн.

         Кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду міського бюджету станом на 1 липня 2017 року відсутня.

         За ІІ квартал 2017 року використано кошти по затвердженим Програмам:

         Програма «Розвиток житлово-комунального господарства міста Гуляйполе на 2015-2020 роки»:

         Благоустрій міста – використано 1150,6 тис. грн. (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»), в тому числі:

-         заробітна плата (27 чол.) – 656,4 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 144,9 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 94,0 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 5,3 тис. грн.;

-         протиожеледна суміш – 5,8 тис. грн.;

-         шини, автозапчастини, пісок, рейки для ремонту лавочок, перевезення та захоронення ТПВ, сплата податків та інше – 244,2 тис. грн.

         По даній Програмі, також було використано кошти із загального фонду міського бюджету на проведення таких видатків:

         2,4 тис. грн. – поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів;

         700,0 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями працівникам КП «Комунсервіс»;

         336,4 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 220,0 тис. грн. – ПДВ, 34,5 тис. грн. – рентна плата за користування надрами, 9,4 тис. грн. – спец водокористування, 53,0 тис. грн. – земельний податок та 19,5 тис. грн. – екологічний податок (КП «Комунсервіс»);

         72,8 тис. грн. – придбання матеріалів для поточного ремонту адмінприміщення із заміною вікон (2 шт.);

         2,5 тис. грн. – пуско-зарядний пристрій (КП «Комунсервіс»);

         58,0 тис. грн. – придбання шин (грузові автомобілі - 14 шт., легкові автомобілі – 2 шт., тракторні – 2 шт.);

         7,4 тис. грн. – придбання акумуляторів (3шт.);

         11,0 тис. грн. –  придбання радіаторів (2 шт.);

            19,5 тис. грн. –  матеріали для ремонту внутрішньобудинкових систем водозабезпечення та водовідведення;

         39,4 тис. грн. – матеріали для ремонту дахів багатоповерхових будинків;

         28,2 тис. грн. – матеріали для ремонту під’їздів, благоустрою прибудинкових територій, облаштування мощень та цоколів будинку;

         45,0 тис. грн. – випробовування теплової мережі  на теплові втрати та випробування магістралей теплової мережі на максимальну температуру теплоносія;

         90,0 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями працівникам КП «Житлосервіс».  

     По Програмі «Розвиток житлово-комунального господарства міста Гуляйполе на 2015-2020 роки» використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 50,0 тис. грн. – виготовлення ПКД по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Н.Махна, 74 (КП «Житлосервіс»).

         Програма «Облаштування міських дворів багатоповерхових будинків, дитячих майданчиків та зон відпочинку міста Гуляйполе в 2017 році»  (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 2,0 тис. грн. – урни металеві вуличні (4 шт.).

         По цій програмі також було використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 6,2 тис. грн. – придбання саджанців туї (31 шт.).

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення міста Гуляйполе в 2017 році» (виконавець програми КП «Комунсервіс») по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 174,6 тис. грн.:

5,2 тис. грн. – придбання безперебійників живлення (3 шт.);

12,3 тис. грн. – придбання монітора (2 шт.) та БФП Canon (2 шт.);

5,2 тис. грн. – послуги охорони;

4,3 тис. грн. –  медогляд працівників підприємства;

4,1 тис. грн. – придбання склопруток для прочищення каналізаційних систем 150 м;

20,0 тис. грн. – послуги з гідрогеологічних робіт на водозаборі КП «Комунсервіс» в межах ділянок Гуляйпільська 1, 2, 3 з метою підрахунку запасів підземних вод з подальшим затвердженням їх ДКЗ України;

20,0 тис. грн. – проектні роботи по об’єкту «Встановлення водонапірної башти в північно-східній частині м. Гуляйполе Запорізької області»;

16,3 тис. грн. – гідранти пожежні (6 шт.);

14,6 тис. грн. – кабель (700 м);

1,5 тис. грн. – вібровставка;

5,1 тис. грн. – насоси фекальні (2 шт.);

41,0 тис. грн. – труби водопроводні (Ø 160 – 192 м);

10,8 тис. грн. – станція управління насосами (2 шт.);

14,2 тис. грн. – насоси глибинні (2 шт.).

         По цій програмі використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 79,4 тис. грн., в тому числі:

12,2 тис. грн. – придбано системні блоки (2 шт.);

53,0 тис. грн. – придбано глибинні насоси (6 шт.);

14,2 тис. грн. – придбано кондиціонери (2 шт.).

         По Програмі «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг міста Гуляйполе в 2017 році»:

на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 2014,9 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»:

2,0 тис. грн. – послуги КДМ, навантажувача, автопослуги по розчищенню вулиць від снігу;

177,8 тис. грн. – поточний ремонт вул. Шевченка;

184,3 тис. грн. – поточний ремонт  провул. Селянський;

179,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Соборна;

129,8 тис. грн. – поточний ремонт вул. Горького;

198,9 тис. грн. – поточний ремонт вул. Шевченка від б. № 46 до б. № 238;

199,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Спартаківська;

10,0 тис. грн. – фарба для нанесення горизонтальної розмітки;

7,0 тис. грн. – послуги навантажувача;

170,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Донецька;

148,3 тис. грн. – поточний ремонт вул. Нова;

152,5 тис. грн. – поточний ремонт вул. Патріотична;

120,0 тис. грн. – поточний ремонт пл. Героїв України;

1,3 тис. грн. – цемент;

60,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Герцена;

135,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Базарна;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Пологівський шлях;

100,0 тис. грн. – поточний ремонт вул. Цвітна.

         По Програмі «Утримання доріг загального користування місцевого значення на території Гуляйпільської міської ради на 2016 – 2019 роки» виконавець програми Служба автомобільних доріг у Запорізькій області – профінансовано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 197,000 тис. грн. –поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення м. Гуляйполе - с. Марфопіль – с.Новоселівка – с. Тернове (співфінансування), станом на 1 липня 2017 року, кошти не використані.

         По Програмі «Освітлення вулиць м. Гуляйполе на 2007 – 2017 рр.»    По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 162,0 тис. грн., в тому числі:

140,5 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення;

7,3 тис. грн. – придбання електроламп (200 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

2,0 тис. грн. – придбання ліхтарів паркових (8 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

8,8 тис. грн. – електротовари та матеріали для вуличного освітлення (КП «Благоустрійсервіс»);

0,5 тис. грн. – опломбування лічильників (КП «Благоустрійсервіс»).

2,9 тис. грн. – комплекс топографо-геодезичних робіт для проведення вуличного освітлення (КП «Благоустрійсервіс»).

         По Програмі «Організація громадських робіт у м. Гуляйполе на 2017 рік» (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 10,0тис. грн. – громадські роботи.

         По Програмі «Соціальний захист окремих категорій населення міста Гуляйполе в 2017 році» використано 258,5 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на поховання – 0,500 тис. грн. (2 чол.);

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 81,5 тис. грн. (163 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 50,8 тис. грн. (31 чол.);

-         матеріальна допомога на лікування ранених учасників АТО – 9,0 тис. грн. (5 чол. х 1000 грн. та 2 чол. х 2000 грн.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 75,0 тис. грн. (13 чол. х 2000 грн. та 49 чол. х 1000 грн.);

-         відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 41,7 тис. грн. (8 чол.).

         Програма «Містобудівний розвиток Гуляйпільської міської ради на 2016-2020 роки» (виконавець програми виконком Гуляйпільської міськради) із бюджету розвитку спеціального фонду по даній програмі використано кошти у сумі 549,6 тис. грн. –  виготовлення містобудівної документації.

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та міських заходів у місті Гуляйполе на 2017 рік» по загальному фонду міського                                                              бюджету використано кошти у сумі

13,5 тис. грн. – корзина з квітами, живі квіти, подарункові набори, сувеніри, рамки для грамот,  біл-борди.

         Програма «Про членство Гуляйпільської міської ради в Асоціації міст України та громад у 2017 році».     

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 7,0 ти. грн. – сплата членських внесків до Асоціації міст України.

         Протягом 6 місяців 2017 року із загального фонду міського бюджету було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 1060,8 тис. грн., а саме:

         Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Гуляйпільської міської ради у 2016 - 2020 роках» – 60,0 тис. грн. – придбання оздоровчих путівок для дітей пільгових категорій м. Гуляйполе.

         Програма «Компенсації фізичним особам, які здійснюють соціальні послуги на території Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 50,0 тис. грн.

         Програма «Розвиток освіти на території Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 342,8 тис. грн.:

295,0 тис. грн. – харчування дітей 1-4 класів усіх категорій шкіл м. Гуляйполе;

14,1 тис. грн. – придбання меблів для 8 класу КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» ГРР;

1,7 тис. грн. – оплата монтажу зонту та витяжної вентиляції для КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» Гуляйпільської районної ради;

14,0 тис. грн. – облаштування вікон і дверей інклюзивного класу гратами КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» ГРР;

18,0 тис. грн. – облаштування вікон і дверей інклюзивного класу гратами КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» ГРР.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я у місті Гуляйполе на  2015-2017 роки» - 285,0 тис. грн., в тому числі:

70,0 тис. грн. – медикаменти, перев’язувальний матеріал, деззасоби та хімреактиви та інше (все, що стосується КЕКВ 2220) для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО;

13,0 тис. грн. – технічне обслуговування ліфтів, перевезення та захоронення твердих побутових відходів для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО;

80,0 тис. грн. – оплата послуг теплопостачання для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО;

10,0 тис. грн. – закупівля ПММ для КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР;

100,0 тис. грн. – придбання імуносупресивних препаратів (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР);

12,0 тис. грн. – пільгове забезпечення ліками (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР).

         Програма «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Гуляйпільської міської ради на 2016-2020 роки» – 5,0 тис. грн.

         Програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на території Гуляйпільської міської ради в 2016 – 2020 роках» – 5,0 тис. грн.

         Програма «Протидія захворюванню на туберкульоз на території Гуляйпільської міської ради в 2016 – 2020 роках» - 60,0  тис. грн., в тому числі:

50,0 тис. грн. – проведення масової туберкуліндіагностики серед дитячого та підліткового населення (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР);

10,0 тис грн. – для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО.

          Програма «Допомога хворим на фенілкетонурію міста Гуляйполе на 2015-2017 роки» – 50,0 тис. грн. – придбання лікувального харчування.

          Програма «Шкільний автобус у місті Гуляйполе на 2017 рік» – 45,0 тис. грн. – оплата послуг по підвозу учнів до школи КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради.

         Програма «Забезпечення перевезення на автобусних маршрутах громадян пільгових категорій Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 25,0 тис. грн.

         Програма «Утримання майна комунальної власності територіальної громади міста Гуляйполе у 2017 році» – 120,0 тис. грн.:

40,0 тис. грн. – придбання матеріалів для проведення ремонту замощення навколо корпусів № 1, № 2 КЗ «ДНЗ ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» Гуляйпільської районної ради;

40,0 тис. грн. – матеріали для проведення ремонтних робіт в будівлі КЗ «ДНЗ ясла-садок «Ромашка» ГРР;

40,0 тис. грн. – поточний ремонт павільйонів КЗ «ДНЗ ясла-садок «Ромашка» ГРР за адресою: вул. М. Коцюбинського, 2  м. Гуляйполе Запорізької області.

          Програма «Участь у співфінансуванні районної програми «Збереження архівних документів комунальних підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад Гуляйпіьського району на 2016-2020 роки» – 13,0 тис. грн. – облаштування будівлі пожежною сигналізацією.

         Із бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету також, було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 299,4 тис. грн.:

         Програма «Розвиток освіти на території Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 11,8 тис. грн. – придбання зонту витяжної вентиляції в комплекті для КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» Гуляйпільської районної ради.

         Програма «Утримання майна комунальної власності територіальної громади міста Гуляйполе у 2017 році» - 287,6 тис. грн. – капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в будівлі КЗ «ДНЗ ясла-садок «Сонечко» ГРР за адресою: вул. Цвітна, 8 м. Гуляйполе Запорізької області.

 

        

         Міський голова                                                                    С.О.Ярмак

 

Середа, 30 Серпня 2017 14:40 | Переглядів: 205

Асоціація міст України