Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Я маю право

Календар

« Травень 2019 »
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25  
Нд 5 12 19 26  

Пошук

Архів

ЗВІТ про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року

ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Гуляйпільського району Запорізької області

Сьоме скликання

Дванадцята сесія

РІШЕННЯ

№ 1

 

 

21 квітня 2017 року                                                      місто Гуляйполе

 

Про звіт виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради

про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року

 

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, Гуляйпільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити звіт Виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року.

- загального фонду по доходах у сумі 5 036 186 грн. і по видатках у сумі 3 395 630 грн. з перевищенням доходів над видатками на суму 1 640 556 грн. (додатки 1, 3);

- спеціального фонду по доходах у сумі 7 907 грн. і по видатках у сумі 405 751 грн. з перевищенням видатків над доходами на суму 397 844 грн. (додатки 2, 4).

2. Додатки № 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

         Міський голова                                                           О.Г.Неміч

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про  виконання  міського  бюджету

за І квартал  2017  року

 

         Загальний фонд міського бюджету за І квартал 2017 року виконано на 135,1%. При запланових 3727,7 тис. грн. міський бюджет отримав 5036,2 тис. грн. Перевиконано міський бюджет  на  1308,5 тис. грн.

           Вагома  частина міського бюджету припадає на:

- акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакційних товарів (продукції) – становить 702,5 тис. грн., майже 14% від загального об'єму бюджету;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – становить 626,3 тис. грн., це 12,4 % від загального об’єму бюджету;

-  податок на майно (включає в себе:  плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно) – 1172,0 тис. грн., що становить 23,3 % загального об’єму бюджету;

-  єдиний податок – 2342,4 тис. грн., що складає  майже 46,5 %  від загальної суми бюджету.

         За І квартал 2017 року  було перевиконання  по таким  видам доходів:

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 37,6 тис. грн.;

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакційних товарів(продукції) – 702,5 тис. грн. (в зв'язку з розподілом частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезенного на митну територію України пального, що надійшов з 01 січня 2017 року);

-  податок на майно (плата за землю - збільшився коефіцієнт індексації та ставка податку, податок на майно – змінились ставки податку) –   118,5,0 тис. грн.;

-  єдиний податок – 735,2 тис. грн. (в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати для І і ІІІ групи та збільшенням ставки для ІV групи платників єдиного податку);

-    державне мито – 12,5 тис. грн.;

- кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей  - 1,4 тис. грн.

         Однак, за даний період, міський бюджет недоотримав кошти, за такими видами доходів:

-         акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (в зв’язку з  розподілом даного податку ) – 296,8 тис. грн.

         Крім власних надходжень міський бюджет за І квартал 2017 року отримав:

- субвенцію  державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 49,30 тис. грн.

         До спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2017 року надійшли кошти в сумі – 7,9 тис. грн., а саме:

-  екологічний податок – 6,2 тис. грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і   лісогосподарського виробництва – 1,7 тис. грн.

Кошти, які надійшли до загального фонду міського бюджету за І квартал 2017 року були спрямовані на фінансування органів місцевого самоврядування, на благоустрій міста та виконання Програм соціально-економічного розвитку, що становить 3 395,6 тис. грн.

На захищені статті спрямовано 1084,5 тис. грн., що становить 32% загально-бюджетних видатків.

         858,6 тис. грн. спрямовано на утримання органів місцевого самоврядування, що становить 79,7% планових призначень. З них 827,1 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 96% загальних видатків по установі.

         По бюджету розвитку спеціального фонду було використано 11,7 тис. грн. - придбання відеокамери Panasonic в комплекті (у комплект, згідно специфікації, входить: відеокамера, фотоштатив, сумка для зберігання відеокамери та карта пам’яті).

         Кредиторська заборгованість по загальному фонду та спеціальному фонду міського бюджету станом на 1 квітня 2017 року відсутня.

         За І квартал 2017 року використано кошти по затвердженим Програмам:

         Програма «Розвиток житлово-комунального господарства міста Гуляйполе на 2015-2020 роки»:

         Благоустрій міста – використано 475,6 тис. грн. (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»), в тому числі:

-         заробітна плата (27 чол.) – 329,1 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 71,8 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 55,4 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 2,7 тис. грн.;

-         протиожеледна суміш – 5,8 тис. грн.;

-         шини, рейки для ремонту лавочок, перевезення та захоронення ТПВ, сплата податків та інше – 10,8 тис. грн.

         По даній Програмі, також було використано кошти із загального фонду міського бюджету на проведення таких видатків:

         2,4 тис. грн. – поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів;

         300,0 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями працівникам КП «Комунсервіс»;

         158,8 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 127,7 тис. грн. – ПДВ, 17,0 тис. грн. – рентна плата за користування надрами, 4,3 тис. грн. – спецводокористування та 9,8 тис. грн. – екологічний податок (КП «Комунсервіс»);

         2,5 тис. грн. – пуско-зарядний пристрій (КП «Комунсервіс»). 

     По Програмі «Розвиток житлово-комунального господарства міста Гуляйполе на 2015-2020 роки» використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 25,0 тис. грн. – розробка ПКД по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Н.Махна, 74 (КП «Житлосервіс»).

         Програма «Облаштування міських дворів багатоповерхових будинків, дитячих майданчиків та зон відпочинку міста Гуляйполе в 2017 році»  (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс») по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 2,0 тис. грн. – урни металеві вуличні (4 шт.).

         По цій програмі також було використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 6,2 тис. грн. – придбання саджанців туї (31 шт.).

         Програма «Покращення рівня водопостачання та санітарного забезпечення міста Гуляйполе в 2017 році» (виконавець програми КП «Комунсервіс») по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 25,8 тис. грн.:

5,2 тис. грн. – придбання безперебійників живлення (3 шт.);

9,6 тис. грн. – придбання монітора (2 шт.) та БФП Canon (1 шт.);

2,6 тис. грн. – послуги охорони;

4,3 тис. грн. –  медогляд працівників підприємства;

4,1 тис. грн. – придбання склопруток для прочищення каналізаційних систем 150 м.

         По цій програмі використано кошти із бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 12,2 тис. грн. – придбано системні блоки (2 шт.).

         По Програмі «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг міста Гуляйполе в 2017 році»:

на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 456,7 тис. грн., в тому числі:

КП «Благоустрійсервіс»:

2,0 тис. грн. – послуги КДМ, навантажувача, автопослуги по розчищенню вулиць від снігу;

177,8 тис. грн. – поточний ремонт вул. Шевченка;

184,3 тис. грн. – поточний ремонт  провул. Селянський;

53,7 тис. грн. – попередня оплата на проведення поточного ремонту вул. Соборна;

38,9 тис. грн. – попередня оплата на проведення поточного ремонту вул. Горького.

         По Програмі «Освітлення вулиць м. Гуляйполе на 2007 – 2017 рр.»    По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 102,2 тис. грн., в тому числі:

87,7 тис. грн. – оплата за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення;

7,3 тис. грн. – придбання електроламп (200 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

2,0 тис. грн. – придбання ліхтарів паркових (8 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

1,8 тис. грн. – електротовари (КП «Благоустрійсервіс»);

0,5 тис. грн. – опломбування лічильників (КП «Благоустрійсервіс»).

2,9 тис. грн. – комплекс топографо-геодезичних робіт для проведення вуличного освітлення (КП «Благоустрійсервіс»).

         По Програмі «Соціальний захист окремих категорій населення міста Гуляйполе в 2017 році» використано 161,3 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на поховання – 0,500 тис. грн. (2 чол.);

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 45,0 тис. грн. (90 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 38,8 тис. грн. (23 чол.);

-         матеріальна допомога на лікування ранених учасників АТО – 9,0 тис. грн. (5 чол. х 1000 грн. та 2 чол. х 2000 грн.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 49,0 тис. грн. (4 чол. х 2000 грн. та 41 чол. х 1000 грн.);

-         відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 19,0 тис. грн. (7 чол.).

         Програма «Містобудівний розвиток Гуляйпільської міської ради на 2016-2020 роки» (виконавець програми виконком Гуляйпільської міськради) із бюджету розвитку спеціального фонду по даній програмі використано кошти у сумі 330,6 тис. грн. –  виготовлення містобудівної документації.

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та міських заходів у місті Гуляйполе на 2017 рік» по загальному фонду міського                                                              бюджету використано кошти у сумі 0,8 тис. грн. – корзина з квітами та живі квіти.

         Протягом 3 місяців 2017 року із загального фонду міського бюджету було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 840,5 тис. грн., а саме:

         Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Гуляйпільської міської ради у 2016 - 2020 роках» – 60,0 тис. грн. – придбання оздоровчих путівок для дітей пільгових категорій м. Гуляйполе.

         Програма «Компенсації фізичним особам, які здійснюють соціальні послуги на території Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 50,0 тис. грн.

         Програма «Розвиток освіти на території Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 122,5 тис. грн.:

95,0 тис. грн. – харчування дітей 1-4 класів усіх категорій шкіл м. Гуляйполе;

14,1 тис. грн. – придбання меблів для 8 класу КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» ГРР;

13,4 тис. грн. – придбання витяжного зонта та системи вентиляції для КЗ «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» Гуляйпільської районної ради.

         Програма «Розвиток охорони здоров’я у місті Гуляйполе на  2015-2017 роки» - 285,0 тис. грн., в тому числі:

70,0 тис. грн. – медикаменти, перев’язувальний матеріал, деззасоби та хімреактиви та інше (все, що стосується КЕКВ 2220) для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО;

13,0 тис. грн. – технічне обслуговування ліфтів, перевезення та захоронення твердих побутових відходів для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО;

80,0 тис. грн. – оплата послуг теплопостачання для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО;

10,0 тис. грн. – закупівля ПММ для КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР;

100,0 тис. грн. – придбання імуносупресивних препаратів (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР);

12,0 тис. грн. – пільгове забезпечення ліками (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР).

         Програма «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Гуляйпільської міської ради на 2016-2020 роки» – 5,0 тис. грн.

         Програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на території Гуляйпільської міської ради в 2016 – 2020 роках» – 5,0 тис. грн.

         Програма «Протидія захворюванню на туберкульоз на території Гуляйпільської міської ради в 2016 – 2020 роках» - 60,0  тис. грн., в тому числі:

50,0 тис. грн. – проведення масової туберкуліндіагностики серед дитячого та підліткового населення (КЗ «Гуляйпільський районний центр ПМСД» ГРР);

10,0 тис грн. – для КУ «Гуляйпільська центральна районна лікарня» ГРР ЗО.

          Програма «Допомога хворим на фенілкетонурію міста Гуляйполе на 2015-2017 роки» – 50,0 тис. грн. – придбання лікувального харчування.

          Програма «Шкільний автобус у місті Гуляйполе на 2017 рік» – 45,0 тис. грн. – оплата послуг по підвозу учнів до школи КЗ «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради.

         Програма «Забезпечення перевезення на автобусних маршрутах громадян пільгових категорій Гуляйпільської міської ради в 2017 році» – 25,0 тис. грн.

         Програма «Утримання майна комунальної власності територіальної громади міста Гуляйполе у 2017 році» – 120,0 тис. грн.:

40,000 тис. грн. – замощення навколо корпусів № 1, № 2 КЗ «ДНЗ ясла-садок «Сонечко» комбінованого типу» Гуляйпільської районної ради;

40,000 тис. грн. – матеріали для проведення ремонтних робіт в будівлі КЗ «ДНЗ ясла-садок «Ромашка» ГРР;

40,000 тис. грн. – поточний ремонт павільйонів КЗ «ДНЗ ясла-садок «Ромашка» ГРР за адресою: вул. М. Коцюбинського, 2  м. Гуляйполе Запорізької області.

          Програма «Участь у співфінансуванні районної програми «Збереження архівних документів комунальних підприємств, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад Гуляйпіьського району на 2016-2020 роки» – 13,0 тис. грн. – облаштування будівлі пожежною сигналізацією.

         Із бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету також, було виділено іншу субвенцію районному бюджету у сумі 20,0 тис. грн.:

         Програма «Утримання майна комунальної власності територіальної громади міста Гуляйполе у 2017 році» - 20,0 тис. грн. – капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в будівлі КЗ «ДНЗ ясла-садок «Сонечко» ГРР за адресою: вул. Цвітна, 8 м. Гуляйполе Запорізької області.

         Також, у І кварталі 2017 року було використано субвенцію  державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 8,3 тис. грн. на підготовку і проведення перших виборів депутатів Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади та Гуляйпільського міського голови, а саме на виплату заробітної плати працівникам Гуляйпільської МВК.

 

        

         Міський голова                                                                    О.Г.Неміч

П'ятниця, 21 Квітня 2017 13:06 | Переглядів: 234

Асоціація міст України