Офіційний сайт Гуляйпільської міської ради

Розділи

Петиції

Бюджет участі

Я маю право

Календар

« Вересень 2019 »
Пн   2 9 16 23 30
Вт   3 10 17 24  
Ср   4 11 18 25  
Чт   5 12 19 26  
Пт   6 13 20 27  
Сб   7 14 21 28  
Нд 1 8 15 22 29  

Пошук

Архів

ЗВІТ про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік

ЗВІТ

про  виконання  бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за  2018 рік

 

         До загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 2018 рік  надійшло доходів (з трансфертами) 140836,0  тис. грн., що складає 102,8% від планових 136985,3 тис. грн., перевиконано міський бюджет  на  3850,7 тис. грн.

         У 2018 році приріст власних надходжень загального фонду бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради в порівнянні з 2017 роком збільшився на 7265,9 тис.грн., а спеціального фонду на 3117,8 тис. грн.

         Надходження офіційних  трансфертів загального і спеціального фондів

становлять 67287,6 тис. грн. або 98,9 % від планових показників.

 

Структура доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за 2018 рік

 

 

Структура бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 2017-2018 роки

 

 
 

 

2018

2017

 

Уточнений план за 2018

Фактичні надходження

(+,-)

% виконання

Фактичні надходження

Відхилення фактичних надходжень 2018 до 2017 року

 

%

(+,-)

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

33523,4

37152,8

3629,4

110,8

33035,4

112,5

4117,4

 

Податок на майно

10838,2

11332,2

494,0

104,6

10138,6

111,8

1193,6

 

Єдиний податок

 

19397,5

20024,1

626,6

103,2

17872,6

112,0

2151,5

 

Акцизний податок

6066,2

5661,0

-405,2

93,3

6132,7

92,3

-471,7

 

Інші надходження

701,4

963,7

262,3

137,4

688,6

140,0

275,1

 

Офіційні трансферти

66458,6

65702,2

-756,4

98,9

0,0

0,0

65702,2

 

Всього по загальному фонду

136985,3

140836,0

3850,7

102,8

67867,9

207,5

72968,1

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ

ФОНД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічний податок

50,0

68,8

18,8

137,6

59,1

116,4

9,7

 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

0,0

4,4

4,4

 

12,3

35,8

-7,9

 

Інші надходження

 

 

0,0

31,3

31,3

 

12,7

246,5

18,6

 

Власні надходження бюджетних установ

 

 

1047,2

3243,0

2195,8

309,7

145,6

2227,3

3097,4

 

Офіційні трансферти

1585,4

1585,4

0,0

100,0

0,0

0,0

1585,4

 

Всього по спеціальному фонду

 

 

2682,6

4932,9

2250,3

183,9

229,7

2147,5

4703,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Податок та збір на доходи фізичних осіб протягом 2018 року надійшов в сумі 37152,8 тис. грн., що складає 26,3 % від загального об'єму бюджету, перевиконання складає 3629,4 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком збільшився на 112,5 %. На виконання плану та збільшення надходження податку вплинуло підвищення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальної зарплати з 01 січня 2018 року, з 3200 до 3723 грн., утворення нових робочих місць, підвищення окладів педагогічним працівникам і державним службовцям.

         Акцизний податок надійшов у сумі 5661,0 тис. грн., що складає 4 % загального об'єму бюджету та включає в себе:

   - акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакційних товарів (продукції) - пальне – становить 3964,6 тис. грн.;

   - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – становить 1696,4 тис. грн., однак в порівнянні з минулим роком надходження данного податку зменшилися на 471,7 тис. грн.

         За 2018 рік бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради отримав податок  на майно в сумі 11332,3 тис грн. або 8,0 % загального об’єму бюджету, в порівнянні з 2017 роком сума податку збільшилася на 1193,6 тис. грн., на це вплинуло підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Податок  включає  в  себе:

     -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2081,3 тис. грн.;

     -  плата за землю  –  9114,9 тис. грн.;

     -  транспортний податок – 136,0  тис. грн.

         До бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 2018 рік надійшли кошти єдиного податку в сумі  20024,1 тис. грн., що становить 14,2% від загального об’єму бюджету, в порівнянні з 2017 роком сума податку збільшилася на 2151,5 тис. грн.

         За цей же період  до бюджету надійшли  інші надходження в сумі 963,7 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 275,1 тис. грн.

         Крім власних надходжень  бюджет ОТГ Гуляйпільської міської ради за

 2018 рік  отримав офіційні трансферти – 65702,2 тис. грн., а саме:

-         базову дотацію – 3830,7 тис. грн.;

-         субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 5181,4 тис. грн.;

-         освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 23768,8 тис. грн.;

-         медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 17069,1 тис. грн.;

-         дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2117,7 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 5175,0 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 114,7 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 240,8 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 597,2 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1278,1 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 407,9 тис. грн.;

-         інші субвенції з місцевого бюджету – 4222,0 тис. грн.;

-         субвенцію з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 1698,8 тис. грн.

         До спеціального фонду  бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за  2018 рік надійшли кошти в сумі – 4933,0 тис. грн., а саме:

     -  екологічний податок – 68,7 тис. грн.;

     - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і    лісогосподарського виробництва – 4,4 тис. грн.;

     - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 10,9 тис. грн.;

    -  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 12,0 тис. грн. (Міщенко Інна Володимирівна);

    - власні надходження бюджетних установ – 3243,0 тис. грн. (в т.ч.: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1394,5 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 1848,5 тис. грн.);

    - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної  Республіки Крим – 8,5 тис. грн. (Демченко О.А.);

   -    інша субвенція з місцевого бюджету – 547,4 тис. грн.;

   -  субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 1038,1 тис. грн.

 

                                                  ВИДАТКИ

         Обсяг здійснених видатків бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради за 2018 рік склав 148276,716 тис. грн.

У тому числі:

- видатки загального фонду  - 128905,557 тис. грн. (97,08 % планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 17259,522 тис. грн., видатки головних розпорядників – 111646,035 тис. грн.;

- спеціального фонду – 19371,159 тис. грн. (88,12% планових призначень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 247,758 тис. грн., видатки головних розпорядників – 19123,401 тис. грн.

 

 У складі трансфертів іншим бюджетам з бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради  було перераховано:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 14455,7 тис. грн.;

          - інші субвенції з місцевого бюджету  – 2991,633 тис. грн.;

          - субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 59,947 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради

за 2018 рік

 

         За 2018 рік у загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету,  видатки на заклади освіти склали 71219,329 тис. грн. (55%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 4549,4 тис. грн. (4%), культуру і мистецтво – 7651,737 тис. грн. (6%), охорону здоров’я – 5110,547 тис. грн. (4%), виконавчі органи міської ради – 12789,434 тис. грн. (10%),  житлово-комунальне господарство та інша діяльність – 10325,588 тис. грн. (8%), трансферти іншим бюджетам – 17259,522 тис. грн. (13%).

         Із загального обсягу здійснених видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери спрямовано 61,2 % (78902,978 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  7,1% (9086,519 тис. грн.), на придбання продуктів харчування – 1,5% (1962,229 тис. грн.), на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,1% (68,946 тис. грн.), субвенції іншим бюджетам – 13,4 % (17259,522 тис. грн.), поточні трансферти підприємствам (ЖКГ, організація громадських робіт, утримання доріг) – 9,8% (12670,301 тис. грн.), соціальне забезпечення –  0,8% (1049,546 тис. грн.), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (видатки на первинну медицину, навчання з видачею сертифікату)  – 1,7 % (2259,579 тис. грн.), інші видатки – 4,4% (5645,937 тис. грн.).

         У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовані всі видатки, заявлені головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ Гуляйпільської міської ради.

 

          Відділ освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради

 

Надання дошкільної освіти

Видатки на утримання дошкільних закладів освіти за 2018 рік склали 17685,632 тис. грн., з них по загальному фонду – 16551,645 тис. грн., по спеціальному фонду – 1133,987 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

-                    заробітна плата та нарахування на неї – 12585,384 тис. грн.;

-                    оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2273,498 тис. грн.;

-                    видатки на продукти харчування 741,663 тис. грн.;

-                    медикаменти та перев’язувальні матеріали – 18,312 тис. грн.;

-                    інші видатки – 932,788 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

-  продукти харчування (батьківська плата) – 849,656 тис. грн.;

-  медикаменти та перев’язувальні матеріали 7,199 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,346 тис. грн.;

-         інші видатки – 152,268 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів, за рахунок надходжень коштів від реалізації майна (списання застарілої техніки та обладнання) та благодійних внесків);

-         придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 50,450 тис. грн. (КЗ «ЗДО ясла-садок «Сонечко»- придбання пандусу -10,2 тис. грн., мультимедійне обладнання – 22,0 тис. грн., КЗ «ЗДО ясла-садок «Веселка» - придбання кондиціонеру 9,250 тис. грн., КЗ «ЗДО ясла-садок «Золотий ключик» - побутова техніка (холодильник)-9,0 тис. грн.);

-         капітальний ремонт інших об’єктів - 70,067 тис. грн. (виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі  та двох корпусів дошкільних навчальних закладів).

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

         Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гуляйпільської міської ради за 2018 рік склали 52426,385 тис. грн., з них по загальному фонду – 46894,986 тис. грн., по спеціальному фонду – 5531,399 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 38643,398 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4271,070 тис. грн.;

- видатки на продукти харчування – 1220,566 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 49,584 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці з видачею сертифікату)  - 9,550 тис. грн.;

- інші видатки – 2700,818 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:  

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,090 тис. грн.;

- продукти харчування (благодійні внески) – 234,250 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг -0,170 тис. грн..;

- інші видатки – 306,181 тис. грн. (придбання предметів та матеріалів, оплата послуг за рахунок надходжень коштів від реалізації майна (макулатура, металолом, списання застарілої техніки) та благодійних внесків);

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування – 3960,215 тис. грн., у тому числі:

  • шкільний автобус для КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ст.» ГМР - 1599,5 тис. грн.;
  • 11 ноутбуків та 1 БФП – 134,7 тис. грн.;
  • 240 парт та 8 шаф-трансформерів для перших класів  НУШ – 684,912 тис. грн.;
  • проектори та дошки для НУШ (11 компл.) – 253,00 тис. грн.;
  • обладнання для ресурсних кімнат – 301,000 тис. грн.;
  • дитячий  майданчик для «КЗ Гуляйпільська ЗОШ І-ІІІ ст.» - 30,0 тис. грн.;
  • комплекти дидактичних матеріалів для НУШ – 286,0 тис. грн.;
  • поповнення бібліотечного фонду «На крилах успіху» - 49,6 тис. грн.;
  • благодійні внески, гранти та дарунки  на суму 618,227 тис. грн.  (в т.ч. КЗ «Гуляйпільська СЗОШ – І-ІІІ ст.» - 3 ноутбуки на суму 20,270 тис. грн., КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» - мультимедійний комплекс – 41,936 тис. грн., шкільні меблі від німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH на суму 522,790 тис. грн., поповнення бібліотечних фондів по загальноосвітнім закладам – 33,231 тис. грн,);
  • плата за послуги бюджетних установ – 3,294 тис. грн. ( поповнення бібліотечних фондів за рахунок реалізації майна – здавання макулатури).

 

- реконструкція та реставрація інших об’єктів – 1030,494 тис. грн., у тому числі:

  • реконструкція системи водопостачання та каналізації шкільної їдальні КЗ «Гуляйпільська ЗОШ  І-ІІІ ст. №1» ГМР – 268,1 тис. грн.;
  • реконструкція котельні КЗ «Темирівська ЗОШ І-ІІІ ст.» ГМР -657,1 тис. грн.;
  • реконструкція внутрішніх систем опалення КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГМР – 99,4 тис. грн.,
  • реконструкція вузла обліку газу КЗ «Гуляйпільська ЗОШ  І-ІІІ ст. №2» ГМР – 3,190 тис. грн.;
  • реконструкція вузла обліку газу колегіуму «Лідер» ГМР – 2,703 тис. грн.

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Видатки загального фонду по комунальному закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» за звітний рік склали  1244,204 тис. грн., що становить 99,9% планових призначень. З них 1088,664 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 87,5 % видатків загального фонду.

Касові видатки спеціального фонду:  

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування –12,0 тис. грн. (одяг сцени).

 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

За цим кодом програмної класифікації здійснюються видатки на утримання методичного кабінету. Касові видатки по загальному фонду за 2018 рік склали 388,910 тис. грн. З них: видатки на заробітну плату  та нарахування – 371,160 тис. грн., що становить 95,4 % загальних видатків по установі, інші видатки – 17,750 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

За звітний період видатки на утримання фінансово-господарської групи відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради, комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Гуляйпільської міської ради та комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» склали 1945,762 тис. грн., з них по загальному фонду –1808,417 тис. грн., по спеціальному фонду – 137,345 тис. грн.

З них 1648,930 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 91,2 % загальних видатків по установі. Інші видатки загального фонду склали – 159,487 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду: 

- придбання предметів і обладнання довгострокового користування, у тому числі:

  • багатофункціональний пристрій – 6,335 тис. грн.;
  • кондиціонер – 11,400 тис. грн.;
  • м’які та корпусні меблі для інклюзивно-ресурсного центру – 119,610 тис. грн.

 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

      По комунальному закладу «Дитячо – юнацька спортивна школа» Гуляйпільської міської ради видатки загального фонду за 2018 рік склали 1483,296 тис. грн. В тому числі:

- заробітна плата та нарахування на неї – 1194,086 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 158,655 тис. грн.;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,360 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5,4 тис. грн.;

- інші видатки – 124,794 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

         За 2018 рік видатки загального фонду за цим кодом програмної класифікації склали 517,399 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 512,836 тис. грн., що становить 97,4 % загальних видатків по установі. Інші  видатки склали – 4,563 тис. грн.

 

Відділ культури і туризму Гуляйпільської міської ради

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Видатки комунального закладу «Гуляйпільська дитяча школа мистецтв» Гуляйпільської міської ради за 2018 рік склали 3025,846 тис. грн. У тому числі: по загальному фонду бюджету – 2795,397 тис. грн., по спеціальному фонду – 230,449 тис. грн..

        Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 2770,709 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 0,9 тис. грн.;

- інші видатки – 23,788 тис. грн.

За рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 224,829 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями викладачам);

- інші  видатки – 5,620 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності бібліотек

Комунальна установа «Централізована бібліотечна система» Гуляйпільської міської ради об’єднала в собі центральну бібліотеку ім. В. Діденка, дитячу бібліотеку та 14 бібліотек-філій. Видатки на їх утримання за звітний період склали 2408,101 тис. грн., з них по загальному фонду – 2250,547 тис. грн., по спеціальному фонду – 157,554 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 2076,232 грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 132,511 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 0,7 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 41,104 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду:

- придбання предметів та матеріалів, інші видатки – 14,037 тис. грн. (за рахунок надходжень від плати за оренду приміщень);

        - придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 143,517 тис. грн. (поповнення бібліотечних фондів – 50,0 тис. грн. та благодійні внески (подарована та безоплатно передана література) – 93,5 тис. грн.)

 

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

     Видатки загального фонду комунальної установи «Гуляйпільський районний краєзнавчий музей» Гуляйпільської міської ради за звітний період склали 823,320 тис. грн. З них на захищені статті спрямовано 794,170 тис. грн.  що становить 96,5 % загальних видатків по установі. Інші видатки склали – 29,150 тис. грн.

     Видатки спеціального фонду склали - 2,5 тис. грн., це придбання предметів та матеріалів за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Комунальний заклад «Централізована клубна система» Гуляйпільської міської ради об’єднав в собі центр культури і дозвілля та 7 сільських будинків культури. Видатки на їх утримання за 2018 рік склали 4587,125 тис. грн., з них по загальному фонду – 3885,884 тис. грн., по спеціальному фонду – 701,241 тис. грн.

 

Касові видатки загального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 2641,528тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1018,998 тис. грн.;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 3,930 тис. грн.;

- інші видатки – 218,248 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду: 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування –15,0 тис. грн. (вулична сцена);

- капітальний ремонт інших об’єктів – 525,474 тис. грн. (капітальні ремонти покрівель будівлі СБК с. Гуляйпільське та Дорожнянського будинку культури);

За рахунок надходжень від плати за оренду приміщень та плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду:

- заробітна плата та нарахування на неї – 123,408 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями керівників художніх колективів);

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20,0 тис. грн. (світлодіодне панно);

- інші видатки – 15,092 тис. грн.

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

За звітний період видатки за цим кодом програмної класифікації по відділу культури і туризму склали 352,114 тис. грн. З них:

-         видатки на оплату праці з нарахуваннями – 351,116 тис. грн., що становить 99,9% планових призначень;

-         окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з охорони праці та пожежної безпеки з видачею сертифікату)  - 0,700 тис. грн.;

-         інші видатки – 0,299 тис. грн.

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

         Видатки загального фонду на утримання відділу з бухгалтерського обслуговування закладів культури за 2018 рік склали 439,940 тис. грн. З них видатки на оплату праці з нарахуваннями – 415,260 тис. грн., що становить 99,9 % планових призначень, інші видатки – 24,680 тис. грн.

 

 

 

 

Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

         За цим кодом програмної класифікації по виконавчому комітету Гуляйпільської міської ради видатки за 2018 рік склали 12127,919 тис. грн. У тому числі:

         Видатки загального фонду – 11919,921 тис. грн., що становить 87,4% планових призначень. З них 11034,677 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 92,6 % загальних видатків по установі.

         Видатки спеціального фонду  склали 207,998 тис. грн. З них:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за рахунок коштів від реалізації майна - 1,9 тис. грн.;

- придбання комп’ютерного обладнання та оргтехніки – 119,5 тис. грн.;

- меблі, дитячий куточок та комп’ютерна техніка для ЦНАП на суму 86,6 тис. грн. Це благодійні внески, гранти та дарунки від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО».

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

        По комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гуляйпільської міської ради за 2018 рік видатки загального фонду склали 3597,086 тис. грн., що становить 99,7% планових призначень. З них 3595,994 тис. грн. спрямовано на захищені статті, що становить 99,9 % видатків загального фонду. Інші видатки по загальному фонду установи склали 1,092 тис. грн.

За рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю були профінансовані касові видатки спеціального фонду в сумі 112,807 тис. грн. З них:

-         придбання предметів і матеріалів – 93,082 тис. грн.;

-         медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,760 тис.грн.;

-         оплата послуг –10,365 тис. грн.;

-         капітальні придбання (системний блок) – 8,6 тис. грн.

 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

За цим кодом програмної класифікації касові видатки загального фонду склали 407,918 тис. грн. Це кошти відповідної державної цільової субвенції.

 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

За звітний період видатки на утримання комунального закладу «Гуляйпільський центр первинної  медико-санітарної допомоги» ГМР за загальним фондом склали 1848,041 тис. грн. У тому числі:

-         на заробітну плату та нарахування на неї – 1807,747 тис. грн.;

-         інші видатки – 40,294 тис. грн.

 

Касові видатки спеціального фонду за 2018 рік склали 370,784 тис. грн. Це власні надходження бюджетних установ, а саме:

-         за рахунок плати за послуги бюджетних установ (оренда приміщень, реалізація майна) профінансовано придбання предметів і матеріалів (запчастини, канцтовари) та інші видатки в сумі  6,468 тис. грн.;

-         благодійні внески, гранти та дарунки на суму 364,315 тис. грн., у тому числі:

-         за рахунок благодійної допомоги від ТОВ «Плаверс» ЛТД Ко фінансується заробітна плата з нарахуваннями позаштатного працівника (лаборант) амбулаторії с. Гуляйпільське -  4,845 тис. грн.;

-         від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ безоплатно отримано гематологічний аналізатор крові – 153,074 тис. грн., системні блоки – 108,284 тис. грн., монітори – 26,461 тис. грн., програмне забезпечення – 59,135 тис. грн., витратні матеріали до аналізатора крові – 3,086 тис. грн.;

-         безоплатно передані пально-мастильні матеріали та канцтовари - 9,430 тис. грн.

 

За 2018 рік використано кошти по затвердженим Програмам:

 

         Програма «Благоустрій населених пунктів на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році»

         Благоустрій міста – використано 2726,7 тис. грн. (виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»), в тому числі:

-         заробітна плата (27 чол.) – 1519,6 тис. грн.;

-         нарахування на заробітну плату – 330,9 тис. грн.;

-         придбання дизпалива, бензину, газу – 292,5 тис. грн.;

-         розрахунково-касове обслуговування – 12,3 тис. грн.;

-         створення системи відеоспостереження в сквері - 25,0 тис. грн.;

-         заробітна плата осіб, які відбувають суспільно корисні роботи в КП «Благоустрійсервіс» ГМР для відшкодування примусового стягнення аліментів – 16,2 тис. грн.;

-         шини, автозапчастини, ремонт автопідйомника, матеріали для благоустрою, електротовари, сплата податків, інтернет, перевезення та захоронення ТПВ та інше – 530,2 тис. грн.

         По цій програмі було використано також кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 559,6 тис. грн., в тому числі:

42,1 тис. грн. – тример бензиновий (7 шт.);

19,0 тис. грн. – генератор бензиновий та перфоратор;

51,5 тис. грн. – косарка роторна та відвал снігоприбиральний;

447,0 тис. грн. – трактор.

         По Програмі «Організація громадських робіт на території Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» по загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 167,5тис. грн. – громадські роботи (КП «Благоустрійсервіс» - 51,8 тис. грн., КП СКГ «Веселка» - 107,0 тис. грн., КП СКГ «Успенівське» - 8,7 тис. грн.).

         Програма «Освітлення вулиць населених пунктів Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік»

         По загальному фонду міського бюджету використано кошти у сумі 543,6 тис. грн., в тому числі:

413,8 тис. грн. – відшкодування за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення (виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради);

31,7 тис. грн. – придбання електроламп (800 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

30,5 тис. грн. – придбання ліхтарів (56 шт.) (КП «Благоустрійсервіс»);

36,3 тис. грн. – електротовари та матеріали для вуличного освітлення (КП «Благоустрійсервіс»);

1,3 тис. грн. – випробування опору контуру заземлення (КП «Благоустрійсервіс»);

18,0 тис. грн. – виготовлення робочих проектів зовнішнього освітлення та проведення електровимірювальних робіт в електроустановках (КП «Благоустрійсервіс»);

6,0 тис. грн. – виготовлення робочих проектів зовнішнього освітлення та проведення електровимірювальних робіт в електроустановках (КП СКГ «Веселка»);

6,0 тис. грн. – виготовлення робочих проектів зовнішнього освітлення та проведення електровимірювальних робіт в електроустановках (КП СКГ «Успенівське»).

         Програма «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році» на утримання та поточний ремонт доріг використано із загального фонду міського бюджету кошти у сумі 3639,3 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс» - 3340,3 тис. грн.:

35,1 тис. грн. – послуги по розчищенню вулиць і доріг від снігу;

3,7 тис. грн. – протиожеледна суміш;

190,0 тис. грн. – вул. Калинова – поточний ремонт;

90,3 тис. грн. – проїзд від вул. Л.Українки до вул. Корфа – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – пл. Героїв України – поточний ремонт;

148,3 тис. грн. – вул. Шевченко – поточний ремонт;

30,7 тис. грн. – фарба для нанесення розмітки;  

1,8 тис. грн. – послуги навантажувача;

45,0 тис. грн. – вул. Трудова – поточний ремонт;

40,4 тис. грн. – вул. Спартаківська – поточний ремонт;
33,6 тис. грн. – вул. Базарна – поточний ремонт;

40,0 тис. грн. – вул. Донецька – поточний ремонт;

82,6 тис. грн. – вул. Велика – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – вул. Набережна – поточний ремонт;

100,0 тис. грн. – вул. Пологівський шлях – поточний ремонт;

167,8 тис. грн. – вул. Рєпіна – поточний ремонт;

132,8 тис. грн. – вул. Соборна – поточний ремонт;

57,2 тис. грн. – вул. Герцена – поточний ремонт;

21,6 тис. грн. – знаки дорожні;

114,1 тис. грн. – вул. П’ятихатки – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – вул. Спортивна – поточний ремонт.

25,7 тис. грн. – вул. Зелена с. Зелене Гуляйпільського району – поточний ремонт;

190,0 тис. грн. – вул. Вербова – поточний ремонт;

45,6 тис. грн. – вул. Н.Махна – поточний ремонт;

80,0 тис. грн. – вул. Лугова – поточний ремонт;

88,4 тис. грн. – вул. 1 Травня – поточний ремонт;

198,7 тис. грн. – вул. Вільна – поточний ремонт;

198,6 тис. грн. – вул. Мічуріна – поточний ремонт;

198,7 тис. грн. – вул. Шкільна – поточний ремонт;

183,0 тис. грн. – вул. Горна – поточний ремонт;

198,2 тис. грн. – від вул. Піщана до вул. Червона – поточний ремонт;

21,5 тис. грн. – елементи секційної основи (гасії швидкості 2 шт);

2,1 тис. грн. – знаки дорожні;

4,8 тис. грн. – матеріали для встановлення дорожніх знаків.

виконавець програми КП СКГ «Веселка» - 49,0 тис. грн.:

49,0 тис. грн. –  вул. Молодіжна, Новомолодіжна с. Мирне Гуляйпільського району – поточний ремонт;

виконавець програми КП СКГ «Успенівське» - 250,0 тис. грн.:

50,0 тис. грн. – вул. Миру, Зелена с. Темирівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

9,6 тис. грн. – вул. Спіральна, Садова, Б.Хмельницького с. Успенівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

16,6 тис. грн. – вул. Набережна с. Успенівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

16,2 тис. грн. – вул. Шкільна с. Успенівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

16,1 тис. грн. – вул. Чкалова с. Успенівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

13,2 тис. грн. – вул. Привільна с. Успенівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

28,3 тис. грн. – вул. Першотравнева с. Успенівка Гуляйпільського району – поточний ремонт;

100,0 тис. грн. – вул. Садова с. Новогригорівка Гуляйпільського району – поточний ремонт (інша субвенція з обласного бюджету).

         По цій програмі було використано також кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 1624,7 тис. грн., в тому числі:

виконавець програми КП «Благоустрійсервіс»

149,6 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Автомобільний міст через р. Гайчур від вул. Велика до вул. Набережна м. Гуляйполе»;

61,5 тис. грн. –  Вул. Миру с. Дорожнянка Гуляйпільського району Запорізької обл. – капітальний ремонт;

285,5 тис. грн. – Вул. Велика м. Гуляйполе Запорізької обл. – капітальний ремонт;

298,9 тис. грн. – Вул. Спартаківська м. Гуляйполе Запорізької обл. – капітальний ремонт;

298,9 тис. грн. – Вул. 40 років перемоги с. Червоне Гуляйпільського району Запорізької обл. – капітальний ремонт;

112,7 тис. грн. – розкидач піску;

6,4 тис. грн. – повітродувка бензинова;

395,2 тис. грн. – установка для ремонту доріг (2 шт.);

16,0 тис. грн. – віброплита.

         Програма «Покращення екологічної ситуації на території Гуляйпільської міської територіальної громади в  2018 році» (виконавець – КП «Комунсервіс») використано із спеціального фонду

99,4 тис. грн. – придбання контейнерів для збору ТПВ (32 шт.).

         Програма «Підвідний газопровід до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району Запорізької області» (виконавець - виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано із бюджету розвитку спеціального фонду 4 000,0 тис. грн. –будівництво об’єкту "Підвідний газопровід до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району Запорізької області".

         Програма «Розвиток житлово - комунального господарства Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»

         По даній Програмі було використано кошти у сумі 2185,5 тис. грн. із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради, на проведення таких видатків:

         1177,9 тис. грн. – виплата заробітної плати  з нарахуваннями  працівникам КП «Комунсервіс»;

         49,9 тис. грн. – поточний ремонт транспортних засобів та запчастини до транспортних засобів (КП «Комунсервіс»);

         17,0 тис. грн. – послуги бульдозера для полігону ТПВ (КП «Комунсервіс»);

         117,1 тис. грн. – оплата за електроенергію (КП «Комунсервіс»);

         72,1 тис. грн. – сплата податків, в тому числі: 5,8 тис. грн. – ПДВ, 28,8 тис. грн. – рентна плата за користування надрами, 13,1 тис. грн. – спец водокористування, 9,4 тис. грн. – земельний податок та 15,0 тис. грн. – екологічний податок (КП «Комунсервіс»);

         745,4 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП «Житлосервіс»;

         45,0 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Мирне»;

         49,3 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Веселка»;

         141,6 тис. грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями  працівникам КП СКГ «Успенівське»;

         25,1 тис. грн. - оплата штрафу по справі відшкодування матеріального збитку на користь ПАТ «Державний ощадний банк України», завданого внаслідок ДТП;

         139,9 тис. грн. – матеріали, скраплений газ для проведення ремонтів м’якої та шатрової покрівлі  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         46,4 тис. грн. – матеріали для ремонту під’їздів, благоустрою прибудинкових територій, облаштування замощень та цоколів (КП «Житлосервіс»);

         53,6 тис. грн. – матеріали для ремонту систем водопостачання та водовідведення  багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         33,6 тис. грн. - матеріали для ремонту систем електропостачання багатоповерхових житлових будинків (КП «Житлосервіс»);

         9,9 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення урн (КП «Житлосервіс»);

         8,6 тис. грн. – придбання матеріалів для виготовлення лав (КП «Житлосервіс»);

         35,5 тис. грн. – інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, розробка документів та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для полігону ТПВ (КП «Комунсервіс»).

         По цій Програмі було використано кошти бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 266,2 тис. грн.:

88,2 тис. грн. – виготовлення ПКД по об’єкту «Реконструкція центральної котельні КП «Житлосервіс» з установкою твердопаливних котлів тепловою потужністю до 2000 кВт в м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, 62. Коригування»;

86,0 тис. грн. – придбання транспортного засобу для КП «Житлосервіс»;

92,0 тис. грн. – виконання робіт по об’єкту «Стадіон по вул. Пологівський шлях, 31/пров.Селянський, 1, м.Гуляйполе, Гуляйпільського району – реконструкція в частині улаштування міні-футбольного поля зі штучним покриттям» (виконком Гуляйпільської міськради).

         Програма «Відзначення та проведення культурних свят та заходів на території Гуляйпільської міської територіальної громади у 2018 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) по загальному фонду бюджету об’єднаної територіальної громади використано кошти у сумі 120,5 тис. грн. – квіти, грамоти, рамки для грамот, бігборди, плакати, подарункові набори, проведення заходів до Дня міста та інше.

         Програма «Соціальний захист окремих категорій населення Гуляйпільської міської територіальної громади на 2018 рік» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 584,0 тис. грн. в тому числі:

-         матеріальна допомога на лікування (500 грн.) – 146,0 тис. грн. (292 чол.);

-         цільова матеріальна допомога за рішенням Гуляйпільської міської ради – 200,0 тис. грн. (109 чол.);

-         матеріальна допомога учасникам АТО – 7,0 тис. грн. (7 чол.);

-         матеріальна допомога на поховання – 1,5 тис. грн. (6 чол.);

-         матеріальна допомога дітям – сиротам (1810 грн.) – 12,7 тис. грн. (7 чол.);

-         одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО (2000 грн.) – 16,0 тис. грн. (8 чол.);

-         одноразова матеріальна допомога громадянам с. Марфопіль, які постраждали від підтоплення (2000 грн.) – 30,0 тис. грн. (15 чол.);

-         відшкодування транспортних витрат хворим,  які лікуються програмним гемодіалізом – 170,8 тис. грн. (12 чол.).

         Програма «Відшкодування витрат за комунальні послуги громадянам пільгових категорій на території Гуляйпільської міської територіальної громади в 2018 році» (виконавець програми виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради) використано 3,6 тис. грн. – відшкодування витрат громадянам пільгової категорії на оплату житлово-комунальних пос

ЗВІТ про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік. Загальний фонд

Виконання дохідної частини бюджету об’єднаної територіальної громади Гуляйпільської міської ради за 2018 рік. Спеціальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Загальний фонд

Виконання видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади. Спеціальний фонд

Четвер, 28 Лютого 2019 11:36 | Переглядів: 96

Асоціація міст України